元阳县青少年校外活动中心2022年度部门决算

为青少年提供校外活动服务，研究校外活动发展与管理，开展德育教育，培养实践能力，从事各类艺术、特长培训。活动中心，坚持公益性、科学性、普惠性、均衡发展、特长重点培养原则，指导组织开展全县青少年学生校外活动，开展教育培训工作，促进青少年学生全面发展；培养青少年学生优秀人才，组建文化团队，展示我县青少年文化建设成果；组织开展文化交流，为我县青少年成长创造良好氛围；提供公共服务，开展青少年科普、安全公益展、其他公益活动；成长研究和咨询（向家长宣传活动中心活动理念）。活动中心成了我县孕育文化、提升素质、培养人才的摇篮；展示才华，发现人才的平台；关爱儿童，关心青少年成长的平台。

（二）2022年度重点工作任务概述

中心坚持以服务青少年成长为宗旨，以抓特色、出精品为原则，开展丰富多彩的校外活动项目，产生了良好的教育效益和社会效益。把校外教育资源充分利用起来，发挥好、执行好青少年学生校外活动中心职能作用，2022年中心工作开展情况及主要事业成效如下：

1.为了进一步丰富广大青少年学生的课余生活，促进各青少年的全面发展，元阳县青少年学生校外活动中心2022年以来开展了假期班、春秋季周末班四期培训班，分别开设拉丁舞少儿班、中国舞、跆拳道、美术与手工、书法班，五个特长培训项目，共计850余人次。中心秉承“服务青少年，效力全社会”的办学宗旨，积极营造良好的育人环境，并为孩子的成长打好坚实基础。

2.为进一步减轻义务教育阶段学生作业负担及发挥好青少年活动中心校外活动场所的作用，开展公益性活动，组织小新街乡克甲小学、上新城乡瓦灰城小学、嘎娘乡吉居地小学的60名学生参加“圆梦蒲公英”留守儿童进城一日游活动；为丰富青少年学生校外活动生活，进一步服务和助力“双减”工作落实，关心关爱青少年健康成长，活动中心利用暑假期间开设托管公益留守儿童培训班，并邀请结对帮扶的上海徐汇区青少年活动中心5名科技类专家老师为孩子们讲授趣味科学，以远程教学方式线上教学，线下制作，上了5节生动的DI创新思维系列课程。联合各部门开展丰富多彩的活动，与县新时代文明实践中心联合组织开展“童心感悟新时代夸夸家乡有多美”少年绘画、“花好月圆.情满中秋”亲子手工、“非遗剪纸迎国庆.童心祝福献祖国”、“国在心中·秀我风采”——喜迎党的二十大为主题的文明实践活动；与县科协组成科普小分队，积极深入牛角寨镇果期小学和南沙镇中信桃园小学，开展以“喜迎党的二十大·科普进校园”为主题的科普教育活动。2022年我中心除了开办好兴趣培训班之外还积极组织学生参加各级各类比赛及演出，中国舞班参加云南省“舞蹈世界第七届舞蹈大赛”并获得了第二名的好成绩；拉丁舞班参加中国横琴“拉丁舞国际超级联赛”并获得了好成绩；参加由云南省教育厅主办的2021年“云南省第十二届校园体育舞蹈锦标赛”，中心共派出60名拉丁舞学生参加比赛，37名学生获奖；拉丁舞班参加南沙镇元槟社区庆祝建党101周年民族健身操大比拼·积极抗疫主题活动中，被评为三等奖、优秀奖。组织28名中小学生参加2022年红河州中小学生科学实践创新大赛，取得了优异的成绩；组织南沙小学、民族小学、元阳一中、元阳二中、元阳高级中学共1569名学生参加“2022年中小学生集中示范性综合实践活动”，超额完成州级下达的1300名指标；组织68名全县各中小学生参加红河州2022年暑期中小学生研学实践活动。

3.为切实统筹做好新冠肺炎疫情防控工作，确保疫情防控期间开学顺利、开学后疫情防控管理到位，青少年学生校外活动中心积极组织全体教职工学习疫情防控期间的各项文件及防控措施，统一了思想，落实了职责，强化管理，做到疫情防控常态化。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构,包括：办公室、培训部、活动部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县青少年校外活动中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：元阳县青少年学生校外活动中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县青少年校外活动中心2022年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

本部门无政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本部门没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算、收入和支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县青少年校外活动中心部门2022年度收入合计954,247.35元。其中：财政拨款收入439,949.32元，占总收入的46.1%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入464,298.03元（包含教育收费464,298.03元），占总收入的48.66%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入50,000元，占总收入的5.24%。与上年相比，收入合计增加194,553.24元，增长25.61%。其中：财政拨款收入减少48,483.79元，下降9.93%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加193,037.03元，增长71.16%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加50,000元，增长0%。主要原因分析为2021年秋季周末班和寒假班收取上缴的学生学费在2022年下达指标。

二、支出决算情况说明

元阳县青少年校外活动中心部门2022年度支出合计1,009,273.8元。其中：基本支出959,273.8元，占总支出的95.05%；项目支出50,000元，占总支出的4.95%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加225,002.64元，增长28.69%。其中：基本支出增加361,884.64元，增长60.58%；项目支出减少136,882元，下降73.25%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析为2022年1月新调入一名职工；上年部分上缴的学生学费以项目经费拨付，本年上缴的学生学费以基本公用经费下达。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县青少年校外活动中心机构正常运转的日常支出959,273.8元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出430,949.32元，占基本支出的44.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费528,324.48元，占基本支出的55.08％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县青少年校外活动中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出50,000元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

中央专项彩票公益金中小学生校外研学实践活动项目经费中列支50,000元，主要用于开展全县14个乡镇100名中小学生2022年“圆梦蒲公英·乡村学生看县城”研学实践活动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县青少年校外活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出439,949.32元，占本年支出合计的43.59%。与上年相比减少88,440.79元，下降16.74%，2021年学生学费收入186,882.00元上缴国库后，拨款时为财政收入，而2022年收取的学生学费上缴国库后，以事业收入下达指标，所以出现财政收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出318,330元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.36%。主要用于教师工资发放、活动中心工作正常运转。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出58,244.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.24%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、抚恤金、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出25,347.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于缴纳职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出38,028元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县青少年校外活动中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数为0的主要原因为本单位无“三公”经费年初预算，无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变动的主要原因是本年无三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县青少年校外活动中心部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。主要原因是我部门属于公益1类事业二级预算单位,无机关运行经费预算、支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县青少年校外活动中心部门资产总额2,110,439.41元，其中，流动资产153.41元，固定资产2,110,286.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49,937.11元，其中固定资产增加5,260.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额5,260元，其中：政府采购货物支出5,260元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年项目支出50,000元，项目支出绩效自评表执行数0元,差额50,000元,主要是:1.单位自有资金形成的项目支出50,000元，按照表格附注不在公开填报范围；2.本级指标形成的项目支出0元，按照公开口径，不在公开填报范围；3.上年项目结转结余资金形成的项目支出0元，按照公开口径，不在公开填报范围。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800836000101111