元阳县嘎娘中学2022年度部门决

元阳县嘎娘中学的主要职能认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划和各项工作指标并组织实施。制定教师队伍建设规划，不断提高他们的政治素质、文化义务水平和教学水平。全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义建设者和接班人。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）按照中央精神将有计划地组织开展“学习党的十九大精神系列活动”，引导全校党员干部群众牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。

（2）切实提高教育教学质量，促进学生全面发展。从“提升学生道德品质”“帮助学生学会学习”“增进学生身心健康”“提高学生艺术素养”“培养学生生活本领”多个方面改造学校的教育教学安排，以课程创新、新课堂建设为抓手。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长办公室、行政办公室、副校长室、总务室、教导主任室、财务室，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县嘎娘中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即元阳县嘎娘中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县嘎娘中学2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县嘎娘中学部门2022年度收入合计11,254,220.83元。其中：财政拨款收入11,254,220.83元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加1,878,967.98元，增长20.04%。其中：财政拨款收入增加1,878,967.98元，增长20.04%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：1、因养老保险，住房公积金基数变动，人员经费增加；2、因学生人数增加，义务教育公用经费和学生营养餐收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县嘎娘中学部门2022年度支出合计11,275,493.01元。其中：基本支出7,708,751.5元，占总支出的68.37%；项目支出3,566,741.51元，占总支出的31.63%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加1,612,372.09元，增长16.69%。其中：基本支出增加439,551.32元，增长6.05%；项目支出增加1,172,820.77元，增长48.99%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：1.本年用公用经费支付年度考核优秀奖19000元，故公用经费支出增加。2.因今年学生人数增加，义教经费、学生营养餐支出增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县嘎娘中学机构正常运转的日常支出7,708,751.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,668,665.32元，占基本支出的99.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费40,086.18元，占基本支出的0.52％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县嘎娘中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,566,741.51元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支：初中教育中商品和服务支出1,104,529.83元，对个人和家庭的补助2,427,721.68元；特殊教育7,969元主要用于商品和服务支出；彩票公益金9,721元主要用于商品和服务支出；其他普通教育支出16,800元主要用于商品和服务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县嘎娘中学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出11,265,772.01元，占本年支出合计的99.91%。与上年相比增加1,629,909.09元，增长16.92%，主要原因分析：1.本年用公用经费支付年度考核优秀奖19,000元，故公用经费支出增加。2.因今年学生人数增加，义教经费、学生营养餐支出增加，故项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出9,147,329.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.2%。主要用于教师工资，学生营养餐补助，学生寄宿制生活补助，义务教育公用经费维持学校正常运转。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,056,587.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于教师养老保险、职业年金、失业保险、生育保险缴费。

9.卫生健康（类）支出421,595元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%。主要用于教职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出640,260元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县嘎娘中学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数为0的主要原因为本单位无“三公”经费年初预算，无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增长0元，增长0%；公务接待费支出决算增长0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变动的主要原因是本年无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县嘎娘中学部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增加0%,因我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县嘎娘中学部门资产总额7,173,105.46元，其中，流动资产579,691.83元，固定资产6,593,413.63元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,594,202.23元，其中固定资产增加3,643,066.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800836000801111