元阳县沙拉托乡中心小学2022年度部门决算

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育。

（二）2022年度重点工作任务概述

小学教育的重点工作任务是具体的掌握儿童在小学阶段的身心发展过程，针对每一个具体的儿童和其身心在不同阶段的特点，做细致而艰苦的教育工作，并且把学校教育与家庭教育和社会教育密切结合起来，为社会主义建设培养合格的各类人才，为祖国的未来造就全面发展的一代新人。小学教育是儿童接受学校教育的开端。在这个阶段，儿童将发生三个方面的具有人生启蒙意义的转化：

一是由随意游戏活动向有目的、有计划的学习活动转化；

二是由个体和松散的群体活动向有组织、有规律的集体活动转化；

三是由口头言语向书面语言转化。这些转化可以使儿童突破时间和空间的限制，拓宽认识范围，从而对于促进全面发展产生重大影响。由此可见儿童思想品德的形成、知识能力的发展和身体素质的增强，都将在小学教育阶段正式起步。

小学教育面向全体适龄儿童，任何未成年的公民，不论其种族、民族、性别、肤色、语言、社会经济地位的差异（智能及身体状况不允许的例外），只要达到一定的年龄，都必须接受小学教育。

《中华人民共和国义务教育法》规定：“国家实行九年制义务教育。省、自治区、直辖市根据本地区的经济、文化发展状况，确定推行义务教育的步骤。”“国家、社会、学校和家庭依法保障适龄儿童、少年接受义务教育的权利。”

根据童年期儿童的身心发展水平，引导他们进行系统学习，但不应过度疲劳和过度紧张；

培养小学生有目的、有顺序地进行观察，引导儿童从知觉事物表面特征发展到知觉事物的本质特征；

使小学生了解学习在人的一生中的重大价值，培养小学生对学习的兴趣，并形成良好的学习习惯；培养小学生初步的分辨是非的能力，逐步发展儿童对道德的理解能力，能对社会上的各种现象进行初步的分析与思考，逐步学会科学地看待社会和人生问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、德育副校长室、教务室、总务室、财务室，所属单位7个，分别是：

1.元阳县沙拉托乡中心小学

2.元阳县沙拉托乡富寨小学

3.元阳县沙拉托乡阿嘎小学

4.元阳县沙拉托乡小窝中小学

5.元阳县沙拉托乡牛倮小学

6.元阳县沙拉托乡坡头小学

7.元阳县沙拉托乡草果洞小学

（二）决算单位构成

纳入元阳县沙拉托乡中心小学部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个；事业单位1个，即：元阳县沙拉托乡中心小学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县沙拉托乡中心小学2022年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员101人（含参公管理事业人员0人）。尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费且属于事业单位，无行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县沙拉托乡中心小学部门2022年度收入合计21,659,287.1元。其中：财政拨款收入21,659,287.1元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计减少162,466.16元，下降0.74%。其中：财政拨款收入减少104,466.16元，下降0.48%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少58,000元，下降100%。主要原因是主要原因分析为一是学生人数的减少，学生补助资金减少，学校公用经费支出减少；二是精简了办公开支。

二、支出决算情况说明

元阳县沙拉托乡中心小学部门2022年度支出合计21,787,877.71元。其中：基本支出15,996,975.4元，占总支出的73.42%；项目支出5,790,902.31元，占总支出的26.58%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计减少1,664,183.18元，下降7.1%。其中：基本支出减少2,109,562.11元，下降11.65%；项目支出增加445,378.93元，增长8.33%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析为一是本年度教师减少，基本支出减少；二是为了促进义务教育均衡发展，加大了对教育投入；三是上年度的资金有一部分在本年度支付。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障元阳县沙拉托乡中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,996,975.4元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,852,834.88元，占基本支出的99.1％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,140.52元，占基本支出的0.9％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障元阳县沙拉托乡中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,790,902.31元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：学前教育支出21,300元；小学教育5,740,897.85元；其他普通教育4,500元；特殊教育9,864.96元；用于教育事业的彩票公益金支出14,339.5元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县沙拉托乡中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出21,773,538.21元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少1,595,830.68元，下降6.83%，主要原因分析主要原因分析为一是学生人数减少，补助资金减少，学校公用经费支出减少，二是为了因为教师减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出19,800元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出19,800元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出17,336,981.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.62%。主要用于学前教育32,043.2元,小学教育17,290,573.17元，特殊教育9,864.96元；其他教育支出58,000.00元。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,300,922.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.57%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,869,802.04；机关事业单位职业年金缴费支出294,535.46元；死亡抚恤20,832元；其他社会保障和就业支出115,752.81元。

9.卫生健康（类）支出842,949.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于事业单位医疗795,699.57元；其他行政事业单位医疗支出47,250元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出1,272,885元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于住房公积金1,272,885元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县沙拉托乡中心小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的100%。主要原因为我部门无三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少762元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少762元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门本年度无三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县沙拉托乡中心小学部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加元，增长0%,主要原因分析为我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，元阳县沙拉托乡中心小学部门资产总额18,643,549.52元，其中，流动资产528,549.53元，固定资产18,114,999.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少851,392.51元，其中固定资产增加131,750元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表GK11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额60,730元，其中：政府采购货物支出60,730元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

11.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836003601111