1.脱贫攻坚积极推进。一年来，我乡脱贫攻坚工作，在省、州、县扶贫部门及社会各界的关心支持下，在县委、县政府的坚强领导下，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为行动指南，认真贯彻落实党中央和省、州县党委政府的决策部署，紧紧围绕“两不愁三保障”目标，以“五个一批”、“六个精准”为抓手，精准施策、倒排工期，制定作战图，压实责任，保证了精准扶贫高效推进，取得真正实效。一是严守政策标准和程序，强化精准识别。黄草岭乡按照《元阳县贫困对象动态管理工作方案》，紧扣“精准”二字，牢牢把握住最后一次“精准识别”的宝贵机会，准确把握“不该进的进了是错评，该进的没有进是漏评”两条红线，严格按照精准识别“1+N”标准和纠正识别不准“十种情形”，坚持“公开、公平、公正”的原则,不惜人力、物力、财力，下足了绣花功夫，从严从实走好“六步法”程序，精准锁定了全乡正常退出户380户1774人（其中，符合方案中1—5项括号内情形，且目前已经达到两不愁三保障的49户243人，其他已达到两不愁三保障的331户1531人），识别不精准剔除户84户435人（其中，未脱贫户32户148人，2014-2016年已脱贫户52户287人），新识别纳入建档立卡贫困户262户1007人，2014至2016年脱贫户认定为返贫户104户485人，未纳入建档立卡但仍须实施帮扶的农户179户698人。同时黄草岭乡还以此次贫困对象动态管理为契机，进一步建立健全了档案台账资料管理，做到“乡有室、村有柜、户有袋”，着力解决了全乡建档立卡台账资料不齐全，内力不足的问题。二是深入推进基础设施建设，夯实脱贫基础。黄草岭乡以基础设施建设为重点，加快改善农村生活生产条件，着力抓好一下几个方面：村内道路硬化建设方面。2017年脱贫出列的3个贫困村实施村内道路硬化建设面积共计11500㎡，其中，堕谷村建设5800㎡，龙塘村建设3000㎡，哈更村建设2700㎡。目前3个村委会已全部完成。活动室建设方面。按照拥有200以上人口和10名以上党员自然村建设标准的要求，哈更、堕谷、龙塘三个行政村2017年将完成村级组织活动室建设11间，目前已完成5间，其余6间，于11月30日前可全部建设完成，预计投入资金132万元。河顺、南林、树皮、哈马、河堤等行政村建设8间活动室，预计投入资金96万元。网络通信建设方面。黄草岭乡12个村委会，目前已有9个村委会接通宽带有线网络，剩下河顺、南林、大排3个村委会，于11月30日前可全部接通。卫生室建设方面。2017年计划投资33.6万元的3个脱贫出列村的3个卫生室建设以及其余未脱贫村卫生室建设，于11月30日前可全部建设完成。公厕建设方面。2017年计划投资84万元在3个脱贫村的行政村、自然村建设公厕14间，于11月30日前可全部建设完成。生活垃圾堆放池建设方面。2017年计划投资12.4万元在3个脱贫出列村建设生活垃圾堆放池31个，于12月20日前可全部建设完成。三是落实危房改造政策，全面优化提升人居条件。黄草岭乡通过深入摸底调查，全乡有C级危房存量329户，其中建档立卡贫困户311户，低保户18户，D级危房存量2229户，其中建档立卡贫困户2006户，低保户191户，农村分散供养特困人员31户，贫困残疾人家庭1户。三个脱贫出列村共有C、D级危房存量307户，其中哈更村49户（C级10户、D级39户）、堕谷村171户（C级51户、D级120户）、龙塘村87户(D级87户)，目前已竣工77户，在建150户，需统建8户。为逐步消除存量，全面完成今年1700户的危房改造目标任务，黄草岭乡及时成立了12个危房改造走访摸排小分队，深入全乡12个村委会进行了走访摸排照相工作，并在充分征求群众意愿的情况下，对危房改造部位，进行了着重标注，并全面分析形成一户一方案。并明确了12个联络员在乡危房改造办公室的统一指导下，全面负责完成危房改造录入工作。同时黄草岭乡按照上级住建部门的要求，严格按照“C级必须全部加固改造，D级加固改造必须达50%”的硬性指标，并于10月10日召集村委会支书、主任、各村懂建房技术的工匠、乡党政班子成员、联络员、乡进村小分队成员召开了农村危房改造认定及修缮加固改造培训会，对危房改造相关政策、要求进行了深入的讲解和培训。黄草岭乡还以个案危房改造方案为例通过党政联席会议进行了研究，在达到目标居住功能要求和投入资金可控的前提下，打造一间危房改造样板房，并于10月20日前完成，以此参考，逐户改造消存，按时按质完成改造目标任务。四是着力抓好产业扶持，强化扶贫“造血”功能。2017年全乡争取到三个脱贫出列贫困村集体经济项目扶持资金150万元，争取到436户建档立卡贫困户“菜单式”产业扶持项目资金130.8万元。其中龙塘村委会建档立卡户户均3000元共39万元产业扶持资金，以建档立卡户资金入股的方式在龙塘柑橘合作社发展种植柑橘130亩；堕谷村委会建档立卡户户均3000元共52.2万元产业扶持资金，以建档立卡户资金入股的方式成立养羊合作社，目前，投资8万元完成了羊圈、羊舍建设，投资7.5万元购买了山羊50只；哈更村委会建档立卡户户均3000元共39.6万元产业扶持资金，以建档立卡户资金入股的方式成立养猪合作社，目前，合作社已完成地基平整，猪舍建设正在建设中。五是挂包帮扶与驻村帮扶深入开展，扶贫工作形成合力。按照省州县关于“挂包帮”“转走访”文件要求，黄草岭乡认真研究、部署和安排，把结对帮扶工作作为脱贫致富的重要抓手，坚持杜绝走过场。截至目前，共有1名州级领导、3名县级领导和州、县20个部门，以及全乡干部职工共498人挂包全乡3743户16421人贫困人口，实现贫困人口帮扶全覆盖。另外黄草岭乡还积极与挂联单位进行衔接，各挂联单位按照“重在联、贵在为、深在精、贵在准”的工作要求，深入所挂联的贫困村、贫困户开展了“千名干部进百村”活动。同时，按照县委的要求，进一步充实驻村工作队伍，全乡10个贫困村派驻10支驻村扶贫工作队共55名队员，进村入户协助村委会开展政策宣传、协调项目、完善脱贫方案、落实帮扶举措等工作；重视发挥党代表、人大代表的先锋模范作用，引导他们围绕全乡脱贫攻坚工作建言献策，积极履职、示范带动，为推动黄草岭乡跨越式发展、打赢脱贫攻坚战做出实绩。

2、基础设施建设强势推进。在基础设施建设方面，始终坚持“项目带动发展”的战略，围绕“四条”主线来谋划抓落实。一是以集镇为主线，抓集镇区基础设施建设。我乡围绕这条主线做了大量工作：实施了集镇区四期移民工程，预计总投资1200万元（含群众自筹）共安置50户275人，目前房屋建设、公建部分建设已完成；职工公租房建设正在实施中；投资35万元完成集镇四期灯光亮化工程；投资10万元完成集镇区卫生公厕2个；投资490万元的黄草岭乡农村信用社完成主体结构，正在实施中；年均投入5万元加大了集镇区环境卫生整治力度；集镇区四期至南林温泉连接线项目工程已完成规划，正在开展丈量工作，即将启动征地工作。二是以村寨为主线，抓农村公共基础设施建设。我乡围绕农村“出行难、行路难、上厕难、饮水难、住房差”等五难问题，积极争取整村推进、财政奖补“一事一议”、人畜饮水等项目工程，着力推进农村公共基础设施建设。投资15万元完成河堤村委会河堤下寨、母基村卫生公厕3间；完成堕谷村村内道路建设5800㎡，龙塘村村内道路建设3000㎡，哈更村村内道路建设2700㎡；投资15万元完成堕铁村委会堕沙小寨活动室和投资17万元的哈更上寨活动室；投资10万元的河堤村委会河堤下寨和投资10万元的下寨村活动室项目完成主体结构，正在实施中；三是以农业为主线，抓农业基础设施建设。首先，抓农村入村道路公路、卫生路和农业生产路建设，完成南林至大排，大排至沙倮2条生产路；河堤上寨、石头寨、欧妹、母基4条自然村公路硬化正在实施中；其次，抓农业水利设施建设，完成了三个易地扶贫搬迁点饮水设施及龙塘闷龙村水池建设，计划投资370万元实施猛懂村山区水沟建设；最后，抓农业本身的生产基地建设，完成堕谷村委会养羊场建设、哈马金竹寨养猪场建设，计划在哈更村委会新建养猪场一个。通过三个方面的谋划建设来强化农业基础建设。四是以教育为主线，抓教育基础设施建设。主要抓好学校教学楼、营养餐食堂、教师周转房等基础性硬件设施建设，不断改善教育教学环境，消除校园危房。乡第二幼儿园即将竣工；投资2000万元的集镇新区金秋小学建设主体工程已完工，预计2018年初可进行招生。

3、产业发展步伐强劲。我乡按照“梯度布局、带状建设”的原则，着力推进农业产业化建设，切实抓好劳务业、矿业、旅游服务业，全面实施产业富乡战略，乡域经济发展质量和效益明显提升。一是农业产业结构明显优化。高山区绿色生物产业为主。如草果、杉木、茶叶等其种植面积分别达3801亩、4941.4亩、6121亩、板蓝根2000亩，极探索茶叶产业改造升级路子，通过“合作股份”的方式，加快推进茶叶产业的改造升级。中半山区以传统产业为主，如粮食生产、生猪养殖等。粮食作物总播种面积54332亩，粮豆播种面积39709亩；2017年完成大牲畜存栏8808头，出栏5786头；生猪存栏43366头，出栏58154头；家禽存笼91512只，出笼200845只；预计禽肉产总量331.4吨；预计禽蛋产总量3750百公斤，预计畜牧产值达11258万元。同时积极鼓励和引导农户适当调整产业结构，在中半山适宜区发展了柑桔和胡椒，目前已在龙塘村委会通过“合作社＋农户”的方式发展了柑桔1617亩，养猪158头，养羊64只，在南林村委会发展了胡椒80亩，在哈更村委会发展了美藤果50亩，在堕谷村委会发展了养羊65只。河谷区以热经作物为主。基本形成橡胶、香蕉“两胶（蕉）”为主的热经作物带。全乡橡胶种植面积达2.2万余亩；香蕉种植面积达1.3万亩。目前对橡胶、香蕉产业，我乡已从种植发展转向规范管理和技术指导。二是矿业、劳务业、旅游服务业、加工业不断发展壮大。劳务业，现阶段劳务收入已成为我乡农民增收的重要组成部分，常年在外务工人员达8000余人，实现年劳务收入近1亿元。坚持政府引导和市场运作相结合，主要抓好劳动力转移培训、科技培训和劳动力转移前的维权、防毒防艾知识的培训工作。矿业，引进了云锡集团进行合法、有序探矿，探转采工作正在有序推进，有望在短期内将资源优势转化为经济优势；堕谷依哩片区铅锌矿探转采项目正在推进。旅游服务业，依托全县旅游开发大环境，立足乡域旅游资源，积极开展乡域内旅游资源普查和挖掘整理工作，目前我乡正在积极招商引资开发南林温泉，拟将南林温泉打造成高端旅游休闲度假村。加工业，全乡开设沙厂3个，木材厂2个，砖厂1个。

4、惠民政策全面落实。认真、及时落实各项惠农政策。目前已发放各项政策性补贴1317.036万元；支农惠农资金（低保、优抚、五保等）累计发放604.45万元，惠及6048人次；发放“奖优免补”资金约12.248万元，惠及311人次；发放60岁以上城乡居民养老保险金约330.19万元，惠及4231人；发放新一轮退耕还林补助资金74.3万元，草原生态补助资金29.9万元，耕地力保护资金266万元; 城乡居民医疗保险应参保34400人，已参保34336人，参合率99.81%。其中，建档立卡户10639人，参保10303人，加上五类人员（死亡、服刑、服兵役、户口迁出、外地参保）336人共计10639人，参合率100% 。

5、社会事业协调发展。一是教育投入不断加大，教育管理更加精细，教育培训扎实有效，课堂教学不断创新，队伍素质显著提升，入学、巩固稳步递增。小学在校学生2468人，小学入学率达99.1%，辍学率为0.43%，完学率达78.87%。中学在校学生1235人，初中入学率达100.00%，辍学率为2.81%，完学率达96.93%。中小学义务教育“两免一补”经费累计支出533.21万元，惠及3703。二是以构建和谐社会为目标，着力发展先进文化，大力推进文化体育基础建设，文体设施不断完善。12个村委会均有农家书屋，藏书量达12700余册；以哈尼族“十月年”、彝族“火把节”等传统民族节日为契机，广泛开展了丰富多彩的文体活动，有力推动了农村群众性精神文明创建工作。三是卫生条件不断改善，服务能力和水平显著提高，农村常见病、多发病防治能力明显增加，群众卫生服务需求得到基本满足，农民“看病难、看病贵”等问题得到有效缓解。四是按照“抓重点求创新，亮特色出成效”的工作思路，抓好计生工作。一年来，出生321人，死亡219人，人口出生率10.68‰，人口自然增长率3.39‰，计划生育率74.77%；完成“三术”87例；免费孕前优生健康检查45对。五是城乡居民养老保险工作稳步推进。全乡应保21500人，截至目前，已参保21378人，参保率达99.43%；应续保人数17344人，已续保7500人；应新保人数280人，已新保65人；应资格认证4038人，已资格认证4038人，做到了应保尽保。

6、和谐建设稳步推进。按照“稳定压倒一切、稳定就是最大政治” 的原则，始终抓好社会稳定工作。一是强化社会治安网格化防控体系建设。各村民小组以十户为一体，借助“6995”平安幸福工程网格化服务管理信息平台，提高了村组社会治安综合治理水平。在集镇重要路口、重点路段安装高清摄像头12个，进一步提升集镇社会治安综合防范能力。12个村委会、84个自然村配齐综治维稳信息员93名，以乡综治成员单位负责人为骨干，村调解委成员为核心，村民小组长为基础，构建了乡—村—组三级联防、上下联动、群防群治的治安防控体系工作网络。二是认真开展各类矛盾纠纷排查调处工作，进一步完善人民调解、行政调解、司法调解、民间调解的大调解工作机制。积极开展各类法律法规宣讲活动。今年以来全乡共受理各类矛盾纠纷49件，其中村调解委调处3件，调解成功3件；乡司法所调处46件，调解成功46件；乡派出所成功调解各类治安纠纷32起，化解32起；乡法庭收案86件，结案75件，结案率87.2%，立案67件，审结55件，结案率82.1%，接待群众来访40人次，来信31封，解答法律咨询25人次,避免群体性事件发生；全乡未发生到省州县有关部门上访事件，矛盾纠纷排查化解工作做到“小事不出村、大事不出乡、矛盾不上交”，有力维护了全乡社会稳定。三是稳步推进缉抢治爆工作。乡党委政府先后召开缉抢治爆专项工作动员会议、推进会议，加强对干部群众的宣传教育力度，扎实做好摸底排查工作，充分依靠各级干部做好持枪群众思想工作，规劝其主动上缴枪支、爆炸物品等。截至目前，在各村委会、集镇区张贴宣传公告220余份，收缴枪支成品枪支9支，雷管10枚，缉枪治爆专项行动取得一定成效，遏制了影响恶劣、危害严重的重特大涉枪涉爆案件的发生，有力地维护了全乡公共安全和社会治安大局稳定。四是扎实开展安全隐患排查工作。认真落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管”工作责任制，按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的”要求，党政班子成员认真履行安全生产“一岗双责”责任制，在抓好分管业务工作的同时抓好分管领域的安全生产工作，认真落实安全生产应急值班值守制度。与各站所、村委会签订《黄草岭乡2017年度安全生产目标责任书》24份，与乡内重点企业签订企业安全生产目标责任书6份。组织派出所、安监、工商、农机等部门开展综检查5次，专项检查3次，现场记录27份，下发整改建议书4份，现场整改8次。安全生产工作做到横向到边、纵向到底、责任到人。截至目前，全乡未发生重特大安全生产事故，安全生产形势持续稳定。以上一系列维稳工作的开展，有效维护了全乡社会治安秩序，遏制了非法违法行为，民族团结进步、社会和谐稳定局面更加巩固。

7、党的建设不断加强。一是扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化。我乡于2016年5月8日召开了推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作座谈会，并及时成立了以乡党委书记为组长的领导小组，为推进“两学一做”学习教育常态化制度化的深入推进提供了强有力的组织保障；乡党委制定印发了实施方案、学习计划和学习教材，为教育工作深入推进提供了物质保障；乡党委以制作展板，悬挂布标，绘制宣传栏，播放广播等媒介对“两学一做”学习教育常态化制度化进行声音、图像、文字的立体式宣传，为“两学一做”学习教育常态化制度化工作的深入推进营造了浓厚良好氛围。以开推进“两学一做”学习教育常态化制度化为契机，全乡各支部对党员组织关系进行了认真排查，强化对党费收缴，软弱涣散党组织的整顿提升以及“三会一课”等制度贯彻执行，2017年以来，全乡共发放“两学一做”学习材料近135余套，领导干部撰写“两学一做”心得体会12篇，挂包领导到各挂联村委会集中上党课1次。二是加强政治理论学习，着力提升学习型班子建设。我乡严格执行学习考勤制度、学习档案制度。每次集中学习，全体成员都能按时参加集中学习讨论。对每次学习进行考勤记录，存入学习档案，从而保证各项学习任务落实到实处。今年来，我乡开展党委理论学习中心组集体学习10次，召开党委会议专题研究意识心态工作2次，召开党委意识形态工作报告会2次。三是抓实抓好“基层党员带领群众创业致富贷款”发放工作。我乡党委高度重视，切实把“基层党员带领群众创业致富贷款”工作作为关爱、激励和服务党员群众的重要举措来抓。今年来，我乡共申请贷款230万元，通过信用部门实地考察，对经济收入、信用度等条件的综合审核，共发放贷款75万元，涉及农户10户，其中发展杉木种植5户，生猪养殖5户。四是严抓非公经济党组织的精准摸排组建提升工作。我乡组建了非公经济党组织元阳县宏源矿业有限责任公司党支部，通过提升改造，党支部办公有固定场所，台账资料完善，正常开展“两学一做”、“三会一课”等工作。五是抓好党员活动阵地建设，夯实党建基础。我乡立足实情抓好党员活动阵地建设，精心规划,今年来，全面实施了哈更上寨、下寨、南林牛簸、堕谷大寨等村民小组活动室建设共15个，目前已全部开工，其中已完成主体工程5个，其他正在有序推进中。六是“互联网＋”方式创新党建工作载体，“互联网+党建”取得实际效果。我乡认真贯彻落实《元阳县“互联网+党建”工作实施方案》，推进网络信息技术与党建工作深度融合，目前全乡12个党总支网络实现了全覆盖，综合服务平台已全部安装完成，全乡12个村委会电商服务店，目前已入驻哈更、龙塘、堕谷、河堤、堕碑、哈马、树皮、依东、南林、堕铁10个村委会。七是抓紧抓实作风纪律建设，营造风清气正的干事环境。我乡坚持全面从严治党，严格对照《中国共产党章程》、《党规》以及《准则》、《条例》，严格规范自身行为，认真贯彻落实党的各项纪律和党风廉政廉洁自律各项规定，建立健全机关干部职工管理制度以及公车管理制度。认真开展对中央省州县党代会（全会）重大决策部署，强化脱贫攻坚监督管理，2017年来开展脱贫攻坚监督检查6次。深化规范津贴补贴和各类奖金发放、“小金库”治理、规范领导干部配偶和子女及其配偶经商办企业行为、整治办公室面积超标问题和“吃空饷”问题整治工作。强化对基层党务、政务、村务公开工作的监督检查，建立了龙塘村委会和河堤村委会共2个“三公开”示范点。强化对惠农政策及“村级会计委托代理”代理制度落实情况的监督检查。加强对基层党员干部权力运行制约监督，建立完善站所负责人、村干部廉政档案和述责述廉制度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

黄草领乡人民政府设有2个独立核算机构，其中：行政机构1个（乡人民政府）、事业机构1个（林业），本年与上年相一致。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

黄草岭乡人民政府截至2017年12月末在职人员编制71人，其中：行政编制 28 人，事业编制43人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，非财政供养0人。

离退休人员19人，其中：退休19人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

黄草岭乡人民政府2017年度收入合计1125.36万元。其中：财政拨款收入1125.36万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入XX万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少363.14，主要原因是政府性基金财政预算拨款（其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入）减少。（如图1）

图表 1 2016-2017年收入决算对比图

二、支出决算情况说明

部门2017年度支出合计1963.79万元。其中：基本支出1656.81万元，占总支出的84％；项目支出306.98万元，占总支出的16％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加853.99万元,主要原因是农林水支出增加，职工工资福利提高导致基本支出。（如图2）

图表 2 2016-2017年基本支出、项目支出决算对比图

（一）基本支出情况。

2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1656.81万元。与上年对比增加562.11,主要原因是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出增加，职工工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出306.98万元。与上年对比增加292.88,主要原因是2016年尚未完工的项目完工，农村基础设施建设支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1585.16万元,占本年支出合计的81%。与上年对比增加476.36,主要原因是2016年尚未完工的项目完工，农村基础设施建设支出增加和职工工资福利增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出716.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45%。主要用于主要政府机构正常运行的办公费支出及职工工资支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出4.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%。主要用于主要用于乡派出所人员乡镇补贴；

5.教育支出（类）支出25.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%。主要用于党校教授的工资福利支出；

6.文化体育与传媒（类）支出19.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于乡文化站办公费及职工工资福利支出；

7.社会保障与就业（类）支出181.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11%。主要用于社保中心办公费及职工工资福利支出；

8.医疗卫生与计划生育服务（类）支出41.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于计划生育服务中心办公费及职工工资福利支出；

9、城乡社区（类）支出381.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24%。主要用于城乡社区环境卫生支出和其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出；

10.农林水支出（类）支出573.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36%。主要用于农林水三个站所办公费及职工工资福利支出；

11.国土海洋气象等支出（类）支出17.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于国土规划办公费及职工工资福利支出；

12.住房保障支出（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于职工住房公积金支出；

图表3 一般公共预算财政拨款支出图表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

黄草岭乡2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为48.68万元，支出决算为56.6万元，完成预算的116%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32.06万元，完成预算的320%；公务接待费支出决算为24.54万元，完成预算的63.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因购置森林消防车的年初未做预算。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加10.78万元，增长28.44%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加12.06万元，增长37.61%；公务接待费支出决算增加6.64万元，增长37.09%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因购买一辆森林消防车及脱贫攻坚任务加剧，公务接待增多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出32.06万元，占56.64%；公务接待费支出24.54万元，占43.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.05万元。其中：

公务用车购置支出9.01万元，购置车辆1辆。具体购置车辆原因是用于林业站消防车。

公务用车运行维护支出23.05万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24.54万元。其中：

2017年黄草岭乡人民政府共执行国内公务接待1153批次，3682人，接待费开支24.54万元；公务接待费比2016年决算增加18.7万元，主要用于接待各种会议产生的费用及车辆购置。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出259.94万元，与上年对比减少3.51,主要原因是招商引资减少。部门机关运行经费主要用于行政单位日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，黄草岭乡部门资产总额2126.94万元，其中，流动资产1623.86万元，固定资产503.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少372.90万元，其中固定资产增加18.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2126.94	1623.86	503.08	372.53	81.33	0	49.22	0	0	0	0
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额为151.08，其中一般公共预算资金采购支出144.60，占采购支出总额的96%，其他资金采购支出为6.48，占采购总支出总额的4%。

（四）绩效自评信息情况

财务制度健全，监管全面有效。我单位的支出基本是开展乡上基本工作而发生的，活动各项工作由分管人员具体负责，经费使用由办公室统一安排，活动一切事务经领导班子通过方可执行。级级负责，层层审核，确保各项活动的有效开展

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

附件：元阳县黄草岭乡2017年部门决算公开表