在上级领导部门的关心和帮助下，在乡领导班子的团结和努力下，我乡进一步完善基础设施建设。道路硬化基本覆盖全乡，及时缓解了我乡交通拥堵的现象；大批村内文化活动室已修建竣工，丰富了村民的业余生活；全乡脱贫攻坚事业进一步推进中，解决了贫困人口和困难和问题；产业稳步发展，通过因地制宜发展乡村种植、养殖等产业,进一步带活和壮大村级经济,提高村民的生活水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

嘎娘乡纳入2017年部门决算编报的单位共11个，其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1. 行政单位：嘎娘乡党委、嘎娘乡人民政府、嘎娘乡人大;

2. 参照公务员法管理的事业单位：财政所;

3. 其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土与村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、党校、林业站、水管站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

嘎娘乡人民政府2017年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

嘎娘乡人民政府2017年度收入合计949.05万元。其中：财政拨款收入949.05万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2016年收入836.65万元相比，年度收入增加112.4万元，主要原因是本年精准扶贫等工作的进一步开展，致使财政拨款收入相较2016年增加了112.4万元。

二、支出决算情况说明

嘎娘乡人民政府2017年度支出合计910.22万元。其中：基本支出910.21万元，占总支出的99.99％；项目支出0.01万元，占总支出的0.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2016年部门决算总支出987.91万元, 其中：基本支出953.91万元，占总支出的96.56%，项目支出34万元，占总支出的3.44%。

本年支出与2016年相比：部门决算总支出减少了77.69万元，下浮7.86%，基本支出减少43.7万元，下浮4.58%，项目支出减少33.99万元，下浮99.97%，主要原因是认真统筹安排工作，厉行节约，集中视察，减少经费支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障嘎娘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出877.47万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出共783.96万元，占基本支出的89.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费共93.51万元，占基本支出的10.66％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障嘎娘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.01万元。与上年对比减少33.99万元,主要原因是受恶劣天气的影响导致项目施工进度减慢，从而导致项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

嘎娘乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款支出877.47万元,占本年支出合计的96.40%。与上年对比增加15.76万元,上浮1.83%，主要原因是本年精准扶贫工作的开展和人员的变动导致一般公共预算财政拨款支出的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出501.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.14%。主要用于人大事物、行政运行、政府办公室及相关机构事物等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于征兵工作、国防动员等。

4.公共安全（类）支出2.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于公安、司法、行政运行等方面的工作。

5.文化体育与传媒支出8.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于开展文化体育活动、购买文化体育用品等。

6.农林水支出176.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.13%，主要用于农服中心、林业站、水管站等单位的管理与运行。

7.国土海洋气象等支出7.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%，主要用于国土管理所的运行。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

嘎娘乡人民政府2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为44.8万元，支出决算为26.69万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为10.63万元，完成预算的63%；公务接待费支出决算为16.06万元，完成预算的57%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是随着脱贫攻坚工作的日益繁重，接待、公车出入费用不断增加。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.33万元，下降8%。其中：因公出国（境）费支出决算与2016年一致；公务用车购置及运行费支出决算减少2.26万元，下降18%；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降0.43%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因嘎娘乡严格按照八项规定及县纪委相关规定规范了公务用车、公务接待、因公出国境的管理，减少了三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.63万元，占39.83%；公务接待费支出16.06万元，占60.13%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.63万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10.63万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障嘎娘乡人民政府到下属管辖的7各村委会，嘎娘乡到元阳县南沙镇工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出16.06万元。其中：

国内接待费支出16.06万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次2008人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇工作会议参会人员、乡镇工作培训、精准扶贫会议、党代会、人代会等会议接待及上级领导干部视察工作产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

嘎娘乡人民政府运行经费支出93.51万元，与上年对比减少177.97万元, 厉行节约成本的控制，主要用于日常工作开展的相关经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，嘎娘乡人民政府资产总额2388.60万元，其中，流动资产2170.55万元，固定资产218.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1078.32万元，其中固定资产增加16.07万元。处置房屋建筑物1430平方米，账面原值113.62万元；处置车辆4辆，账面原值62.61万元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2388.60	2170.55	218.04	113.62	62.61	0	41.82	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产　　　　　2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

嘎娘乡人民政府采购支出总额为552.81万元，其中，采购货物金额为15.88万元，采购工程金额为536.93万元，采购服务金额为0，授予小微企业合同金额为0。

（四）绩效自评信息情况

嘎娘乡始终坚持先有预算,后有支出,严格按批准的预算执行。一方面，按照县财政局的安排，每年11月份进行部门财政预算编制,提高预算年初到位率；另一方面，加强对预算执行的跟踪分析，严格超收入的使用、控制预算经费的支出，加强我乡用于教育、“三农”、医疗卫生、社会保障和保障性住房建设等重点民生支出预算执行的绩效管理。

进一步扩大项目支出绩效评价范围,开展对重点项目支出绩效的整体评价。2017年在项目建设方面，我乡进一步完善基础设施建设，做到道路硬化基本覆盖全乡，及时缓解了我乡交通拥堵的现象；大批村内文化活动室已修建竣工，丰富了村民的业余生活；全乡脱贫攻坚事业进一步推进中，解决了贫困人口和困难和问题；产业稳步发展，通过因地制宜发展乡村种植、养殖等产业,进一步带活和壮大村级经济,提高村民的生活水平，在项目建设过程中始终坚持加强绩效评价结果与预算编制、执行的有机衔接,实施绩效问责制度。同时，完善决算编制，各项决算数字做到真实、完整，对预算结余结转资金强化管理；严肃财经法纪,坚持依法理财，加强财政基础性工作,规范会计核算,严格会计监督。

（五）其他重要事项情况说明

嘎娘乡没有其他重要事项情况需要说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

附件：元阳县嘎娘乡人民政府2017年部门决算公开表