南沙镇是县级直属乡镇，镇政府认真做好社会公共事务管理，履行好基层行政职能，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固农村税费改革成果，促进农村经济社会又好又快发展，使本镇经济持续健康发展。单位基本性质是其他单位，内设有10个独立机构，执行其他会计制度，报表类型为乡镇汇总录入表。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、扎实开展脱贫攻坚工作，确保南沙镇如期的脱贫。扎实抓好“挂包帮”“转走访”工作，强化责任担当，在全面摸清贫困户、贫困情况的基础上，按缺什么补什么、一村一方案、一户一档案的要求制定帮扶方案，明确帮扶措施，积极整合资源，做实脱贫计划，坚决打赢扶贫开发攻坚战。

2、以农村脱贫攻坚为载体，全力推进易地扶贫搬迁。易地扶贫搬迁是我国脱贫攻坚的重大工程，因地施策、因人施策、因地制宜，全力推进石头寨村委会靠登山易地扶贫搬迁工程。

3、加大产业培植投入力度，增强加快发展的硬实力。在进一步巩固芒果、枇杷的支柱产业地位的基础上，加大对芒果、枇杷的培植力度，力争在优势产业方面有新的突破。

4、2017年在上级领导部门的关心帮助下，在领导班子的团结和努力下，在深化财政体制改革后，进一步巩固了农村税费改革成果，提高资金使用效益，防范和化解财政风险，缓解了本镇的财政困难，促进镇经济和社会持续、健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

南沙镇纳入2017年度部门决算编报汇编范围的独立单位共10个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1. 行政单位：南沙镇党委、南沙镇人民政府、南沙镇人大;

2. 参照公务员法管理的事业单位：财政所;

3. 其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、党校、林业站、水管站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

南沙镇政府2017年末实有人员编制81人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制50人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员92人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南沙镇2017年度收入合计1474.65万元。其中：财政拨款收入1474.65万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年收入1242.99万元对比，财政拨款收入增长18.64%，主要原因是本年精准扶贫工作的开展和人员变动导致财政拨款收入的增加。

二、支出决算情况说明

南沙镇2017年度支出合计1395.07万元。其中：基本支出1395.07万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障南沙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1395.07万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1300.74万元占基本支出的93.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费94.33万元占基本支出的6.76％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障南沙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南沙镇2017年度部门决算总支出1395.07万元，其中：基本支出1395.07万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。主要原因本年精准扶贫工作的开展和人员的变动导致财政拨款支出的增加，项目支出减少的主要原因是本年度无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出总额为1395.07万元，具体由8部分构成：

1.一般公共服务（类）支出622.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.64%。主要用于人大事务，政府办公厅（室）及相关事务机构事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关事务机构事务、组织事务、其他一般工作服务支出事务的工资福利等人员经费支出和商品服务和支出等公用经费支出。具体明细如下：

（1）20101人大事务： 2010101行政运行22.21万元、2010108代表工作6.29万元、2010199其他人大事务支出9.56万元；

（2）20103政府办公厅（室）及相关机构事务：2010301行政运行374.76万元、、2010302一般行政管理事务支出15万元； 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 17万元；

（3）20106财政事务：2010601行政运行11.46万元；

（4）20115工商行政管理事务：2011501行政运行3.6万元；

（5）20129群总团体事务：2012901行政运行21.53万元；

（6）20131党委办公厅（室）及相关机构事务：2013101行政运行140.47万元；

（7）20132组织事务：2013299其他组织事务支出0.87万元；

2.公共安全（类）支出16.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于公安和司法工作人员的津贴补贴支出；

3.教育（类）支出36.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于党校工作人员的工资福利支出和部分商品服务支出；

4.文化体育与传媒（类）支出28.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。主要用于文化站工作人员的工资福利支出和办公所用的商品服务支出；

5. 社会保障和就业（类）支出273.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.58%。明细如下：2080208基层政权和社区建设12.98万元；2080501 归口管理的行政单位离退休 68.89万元，主要用于行政离退休工作人员的工资福利支出；2080502 事业单位离退休14.81万元，主要用于事业单位离退休工作人员的工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出79.22万元，只要用于职工养老保险支出；2080801死亡抚恤12.79万元，主要用于职工死亡抚恤支出；2081005 社会福利事业单位83.66万元，主要用于低保站工作人员的工资福利支出和办公所用的商品服务支出；2082502其他农村生活救助0.82万元，主要用于二五干部和原大队补助支出；

6. 医疗卫生和计划生育（类）支出21.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%。主要用于：2100302乡镇卫生院16.75万元，用于乡镇卫生院工作人员的工资福利支出；2100717计划生育服务4.97万元，用于计划办工作人员的工资福利支出；

7. 农林水（类）支出377.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.06%。支出明细如下；

（1）21301农业252.14万元：2130104 事业运行227.89万元，用于农服中心工作人员的工资福利支出、商品服务支出和村兽医工资； 2130152对高校毕业生到基层任职补助22.15万元，用于对大学生村官的工资福利支出；

（2）21302 林业 60.58万元：2130204林业事业机构60.58万元，用于林业站工作人员的工资福利支出、商品服务支出；

（3）21303水利 30.91万元；2130399其他水利支出30.91万元，用于水利站工作人员的工资福利支出；

（4）21307农村综合改革 33.89万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助33.89万元，用于村委会工作人员、村民小组长、支部书记的工资福利支出和各村委会的党组织工作经费支出；

8. 220国土海洋气象（类）支出18.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%，用于国土资源站所工作人员的工资福利支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

南沙镇2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总额为40.02万元其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车运行维护支出决算为14.47万元，完成预算的86.13%；公务接待费支出决算为25.55万元，完成预算的91.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因实行厉行节约。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加0.01万元，增长0.02%。其中：公务接待费支出决算增加0.01万元，增长0.4%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是本年精准扶贫工作的开展和人员变动导致三公经费支出的增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14.47万元，占36.16%；公务接待费支出25.55万元，占63.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14.14万元。其中：

公务用车运行维护支出14.14万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于扶贫工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25.55万元。其中：

国内接待费支出25.55万元，共安排国内公务接待98批次，接待人次520人。主要用于接待乡镇工作会议参会人员、乡镇工作培训、精准扶贫会议、党代会、人代会等会议接待及上级领导干部视察工作产生的费用。。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

元阳县南沙镇2017年机关运行经费支出94.33万元，与上年对比增加83.7万元,主要原因机关工作人员改革性补贴工资的提高和年底绩效的发放。部门机关运行经费主要用于日常工作开展的相关经费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，南沙镇资产总额466万元，其中，固定资产466万元，与上年相比，本年资产总额减少31万元，其中固定资产减少31万元。

国有资产占有使用情况表
											单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产

栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1			465.68	337.54	42.2		85.94
填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额7.48万元,具体明细如下：

1.购入台式电脑，总值53470元；

2.购入电视，总值2100元；

3.购入LED电子显示屏，总值4347元；

4.购入空调，总值2780元；

5.购入柜子、办公桌、沙发，总值9040元；

6.购入窗帘，总值5068元。

（四）绩效自评信息情况

1.我镇在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。对本镇资金流动、项目执行等事项明确主体责任，规范工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。对本单位绩效自评工作进行督查、复审。预算安排的基本支出保障了我镇正常的工作运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的。

2.持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

附件：元阳县南沙镇2017年部门决算公开表