一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分元阳县公安局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律法规。

2.按照县委、县人民政府和州公安局的指示，研究部署公安工作和队伍建设，并督促检查执行情况。

3.负责搜集、分析、研究全县社会治安状况，及时准确掌握影响和危害元阳县社会政治稳定和治安稳定的情况，为县委、县人民政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

4.研究、贯彻上级公安机关及全县公安工作和队伍建设的法规、条例及规章制度，监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

5.负责公安队伍思想、组织、职业文化和作风建设，抓好公安队伍的革命化、正规化建设和宣传、教育培训工作，按规定权限管理干部。

6.负责元阳县公安机关警用装备、被装配备和物资的管理，配合做好经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

7.进一步完善各种公安工作预案，领导、指挥、督促、检查、组织、协调和参与侦查和处置元阳县突发事件、治安事件和治安灾害事故。

8.指导、检查、督促公安机关的业务工作、法治建设和执法活动，指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

9.组织开展公安机关反恐工作，分析、研究反恐斗争的情况信息和形式，提出反恐斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

10.依法管理外国人、出入境管理工作，以及外国人在我县境内居留、旅行的有关工作。

11.依法开展侦破走私、制造、运输毒品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作的落实、检查和监督。

12.依法组织开展行政复议和执行刑罚工作；指导、督查元阳县守所、元阳县拘留所的管理与执法活动。

13.指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安联防、安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

14.依法组织实施、监督、参与维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织、协调、处理境内重特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件的查处，协助盗、抢机动车车辆等案件的侦破组织，负责对机动车车辆、驾驶人的管理工作。

15.依法组织开展刑事案件、经济案件的侦查破案工作；依法实施公安机关行动技术工作，组织指导和参与实施全县公安机关的信息技术、刑事技术及其他公安科学。

16.依法实施对全县公共信息网络的安全监察工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。

17.依法开展警务督察工作，查处公安民警违法违纪案件；负责全局民警执法权益维护的具体工作。

18.依法领导元阳县公安消防现役部队业务建设和队伍建设，指挥武警元阳县中队执行公安任务。

19.承办中共元阳县委、元阳县人民政府和红河州公安局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置35个机构，其中：内设机构17个，包括：政治处、纪委加挂监察室牌子、警务保障室、科信大队、指挥中心、法制大队、出入境大队、督察大队、网安大队、国保大队、经侦大队、治安大队、刑侦大队、禁毒大队、交警大队、巡特警大队、森警大队；监管场所2个，分别是：元阳县看守所、元阳县拘留所；派出机构16个，分别是：城区派出所、新街派出所、金子河派出所、大坪派出所、逢春岭派出所、小新街派出所、上新城派出所、嘎娘派出所、胜村派出所、攀枝花派出所、黄茅岭派出所、黄草岭派出所、俄扎派出所、沙拉托派出所、牛角寨派出所、马街派出所。

所属单位1个，为元阳县公安局森警大队。

（三）重点工作概述

2024年，元阳县公安局将按照州局党委各项部署，紧扣中心工作，围绕县局党委“2022强基固本、2023提质增效、2024跨越争先”的既定目标，重点抓好以下工作。

1.在强化党建引领上出实招。始终坚持党对公安工作的绝对领导，打造“党建+学习”“党建+队建”“党建+主业”这一“党建+”品牌，强化政治建警，文化育警，守好从严治警“主阵地”，稳固暖警爱警“大后方”。

2.在强化基层基础上做实功。牢固树立“大抓基层、大抓基础”的鲜明导向，组建“机关服务基层”专班，推动工作重心下移、警力下沉、保障下倾。建立以“管人、控案、除患、服务、采集”为主要指标的派出所评价体系，让派出所回归主防主业。

3.在树牢为民观念上打实拳。优化派出所警务便民超市建设，压缩群众办理业务时间和费用成本。强化道路交通、校安、消防、民爆、食品等方面公共安全隐患排治，严防重大事故发生。夯实大要案件专案侦办、侵财小案串并破案机制，快速破案高效挽损。以涉未成年人违法犯罪治理和农村地区毒品问题整治为抓手，推进社会治安良性发展。

4.在创新警务模式上谋实策。对标新时代“枫桥经验”要求，加强函询通报，推动政府职能部门履职到位，打造主动警务；强化“派出所主防”职能定位，注重苗头性、倾向性问题预警，打造预防警务；强化警种联动、警地联治、警民联防，风险隐患联排联治，打造协同警务；落实派出所所长进乡镇班子、社区民警进社区（村）“两委”、禁毒专干进网格，提升警地融合效果，打造融合警务。将雪亮工程向乡镇纵深推进，加强图侦、技侦、网侦人才培养，打造智慧警务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制234人，其中：行政编制226人，工勤人员编制8人，事业编制0人。在职实有236人，其中：财政全额保障236人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制36辆，实有车辆36辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入74081423.99元，其中：一般公共预算74081423.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加545010.28元，增长0.74%，主要原因分析：人员增加，工资福利费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入74081423.99元，其中：本年收入74081423.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款74081423.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加545010.28元，增长0.74%，主要原因分析：人员增加，工资福利费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出74081423.99元。财政拨款安排支出74081423.99元，其中：基本支出71850223.99元，与上年预算数对比减少136189.72元，下降0.19%，主要原因分析：项目支出增加；项目支出2231200元，与上年预算数对比增加684200元，增长43.95%，主要原因分析：在押人员保障经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出74081423.99元，按功能科目分组具体为：

2040201公共安全支出-公安-行政运行39129898元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2040299公共安全支出-公安-其他公安支出22556560元，主要用于其他公安支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出4991956.17元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤146556元，主要用于单位职工死亡抚恤。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3026373.43，主要用于行政单位医疗支出

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出274862.63，主要用于其他行政事业单位医疗支出

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3955217.76，主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出74081423.99元，其中：基本支出71850223.99元，项目支出2231200元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出67174667.99元（其中：基本支出67174667.99元，项目支出0元）。比上年预算数增加629090.28元，增长0.95%，主要原因分析：人员增加。

302商品和服务支出5464000元（其中：基本支出4514000元，项目支出950000元）。比上年预算数增加957400元，增长21.24%，主要原因分析：办公用品购买及更新和升级办公设备费增加。

303对个人和家庭的补助支出1427756元（其中：基本支出146556元，项目支出1281200元）。比上年预算数增加493520元，增长52.83%，主要原因分析：补助基数提高。

310资本性支出15,000元（其中：基本支出15,000元，项目支出0元）。比上年预算数增加15,000元，增长100%，主要原因分析：增加了办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

元阳县公安局2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15000元，其中：政府采购货物预算15000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县公安局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2375475元，比上年预算数减少598025元，下降20.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县公安局2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无变化原因分析：本单位上年及本年无因公出国（境）情况。

（二）公务接待费

元阳县公安局2024年公务接待费预算为65475元，比上年预算数减少11025元，下降14.41%，国内公务接待批次为70次，共计接待760人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县公安局2024年公务用车购置及运行维护费为2310000元，比上年预算数减少587000元，下降20.26%。其中：公务用车购置费1000000元，比上年预算数减少396500元，下降28.39%；公务用车运行维护费1310000元，比上年预算数减少190500元，下降12.7%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为36辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县公安局2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县公安局2024年机关运行经费安排4529000元，比上年预算数增加22400元，增长0.5%，增加原因分析：机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费及其他交通费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县公安局部门资产总额87648387.54元，其中，流动资产2131348.8元，固定资产39842262.43元，对外投资及有价证券0元，在建工程45397843.96元，无形资产276932.35元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3445079.61元，其中固定资产减少385636.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值147500元；报废报损资产139项，账面原值1248515元，实现资产处置收入1600元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县公安局2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分元阳县公安局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800131200111