元阳县司法局2024年预算公开

元阳县司法局内设9个股所级机构：办公室（政工科、应急突处指挥中心、科技信息科）、行政复议应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科（法治调研与督察科）、人民参与促进法治科、社区矫正管理科、律师工作管理科、公共法律服务管理科、装备财务保障科；内设2个事业机构：元阳县公证处及元阳县振元律师事务所。元阳县司法局设14个驻各乡镇的基层司法所，为县司法局派出机构。县委派出协调议事机构一个：县委依法治县委员会办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务：

1.调研、起草、编制法治元阳建设、法治政府建设下一个五年规划和纲要及“八五”普法规划，积极筹备召开依法治县第三次会议，持续推进依法治县工作。

2.坚持和完善多元化解矛盾纠纷排查化解机制，充分发挥人民调解组织的作用，提升基层治理的能力。

3.加强完善社区矫正委员会协调联动机制，坚持刑罚一体化建设，坚决防止脱管漏管。加强对“两类人员”的监督教育管理。组织实施《中华人民共和国社区矫正法》，全面加强对社区矫正人员的管理，健全刑满释放人员的管理教育帮扶机制，加强日常排查走访。努力将社区矫正人员重新犯罪率控制在0.2%以内，力争刑释解教人员安置率达85%以上，帮教达95%以上。

4.持续推进行政复议改革，积极争取配齐配强专职人员，保障行政复议工作正常运转。

5.全面推进公共法律服务体系建设，为全县经济社会发展提供线上线下优质、高效的法律服务。

6.持续推进全面从严治党，聚集主责主业，履职尽责，做到忠诚、干净、担当。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制44人，其中：行政编制37人，事业编制7人。在职实有36人，其中：财政全额保障36人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,981,955.74元，其中：一般公共预算6,981,955.74元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

比上年预算数减少916,763.66元，下降11.61%，主要原因分析：人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,981,955.74元，其中：本年收入6,981,955.74元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,981,955.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

比上年预算数增加916,763.66元，下降11.61%，主要原因分析：人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,981,955.74元。财政拨款安排支出6,981,955.74元，其中：基本支出6,781,955.74元，比上年预算数减少1,016,763.66元，下降14.99%，主要原因分析：人员经费减少；项目支出200,000元，比上年预算数增加100,000元，增长50%，主要原因分析：2024年将基层司法业务经费和法律援助经费纳入财政预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出6,981,955.74元，按功能科目分组具体为：

2040601公共安全支出-司法-行政运行4,444,073元，主要用于行政人员经费和公用经费支出。

2040604公共安全支出-司法-基层司法业务100,000元，主要用于基层司法所业务支出。

2040605公共安全支出-司法-普法宣传50,000元，主要用于普法宣传支出。

2040607公共安全支出-司法-公共法律服务50,000元，主要用于公共法律服务支出。

2040650公共安全支出-司法-事业运行646,405元，主要用于事业人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出661,068.48元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7,848元，主要用于遗属补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4,340.03元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗382,536.28元，主要用于行政人员医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗60,140.48元，主要用于事业人员医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出42,554.39元，主要用于行政事业人员医疗支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金532,990.08元，主要用于行政事业人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出6,981,955.74元，其中：基本支出6,781,955.74元，项目支出200,000元。按部门经济科目分组具体为：

1.301工资福利支出6,340,307.74元（其中：基本支出6,340,307.74元，项目支出0元）。比上年预算数减少968,663.66元，下降13.25%，主要原因分析：2024年人员减少，导致工资数据变化。

30101基本工资支出1,465,128元（其中：基本支出1,465,128元，项目支出0元）。

30102津贴补贴支出2,519,016元（其中：基本支出2,519,016元，项目支出0元）。

30103奖金支出376,374元（其中：基本支出376,374元，项目支出0元）。

30107绩效工资支出296,160元（其中：基本支出296,160元，项目支出0元）。

30108职工基本医疗保险缴费支出661,068.48元（其中：基本支出661,068.48元，项目支出0元）。

30110机关事业单位基本养老保险缴费支出442,676.76元（其中：基本支出442,676.76元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费支出46,894.42元（其中：基本支出46,894.42元，项目支出0元）。

30113住房公积金支出532,990.08元（其中：基本支出532,990.08元，项目支出0元）。

2.商品和服务支出633,800元（其中：基本支出433,800元，项目支出200,000元）。比上年预算数增加51,000元，增长8.75%，主要原因分析：2024年项目经费增加了基层司法所业务经费和法律援助经费。

30201办公费支出51,000元（其中：基本支出51,000元，项目支出0元）。

30205水费支出7,000元（其中：基本支出7,000元，项目支出0元）。

30206电费支出23,000元（其中：基本支出23,000元，项目支出0元）。

30211差旅费支出20,000元（其中：基本支出0元，项目支出20,000元）。

30216培训费支出10,000元（其中：基本支出0元，项目支出10,000元）。

30218专用材料费支出40,000元（其中：基本支出0元，项目支出40,000元）。

30226劳务费支出130,000元（其中：基本支出0元，项目支出130,000元）。

30228工会经费支出77,400元（其中：基本支出77,400元，项目支出0元）。

30239其他交通费支出275,400元（其中：基本支出275,400元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助支出7,848元。比上年预算数增加900元，增长12.95%，主要原因分析：正常调整遗属补助。

30305生活补助支出7,848元（其中：基本支出7,848元，项目支出0元）。

五、对下专项转移支付情况

元阳县司法局2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县司法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计117,500元，比上年预算数减少6,500元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县司法局2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数减少0元，下降0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县司法局2024年公务接待费预算为54,000元，比上年预算数减少3,000元，下降5%，国内公务接待批次为37次，共计接待695人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县司法局2024年公务用车购置及运行维护费为63,000元，较上年预算数减少3,500元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数减少0元，下降0%；公务用车运行维护费63,000元，比上年预算数减少3,500元，下降5%。购置公务用车0辆，年末公务用车保有辆2辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，大大压缩和控制“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县司法局2024年无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县司法局2024年机关运行经费安排433,800元，比上年预算数减少49,000元，下降10.15%，主要原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县司法局资产总额12,415,479.28元，其中，流动资产108,569.4元，固定资产12,306,909.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加131,621.33元，其中固定资产增加102,800元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月上报资产月报数据。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县司法局2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分元阳县司法局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800131500111