一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分  元阳县机关事务局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据国家有关法律法规以及方针政策，结合元阳实际，拟订机关事务局事务管理工作的规定及办法并组织实施。

2.负责对县级机关各部门以及乡镇机关后勤改革和管理工作进行业务指导。

3.承担机关事务局机关后勤服务中心、公共设施物业管理中心、接待管理中心、机关公务用车保障中心固定资产的管理和维护、维修工作。

4.承担县行政中心办公区域、元阳会堂、政府食堂的绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。

5.承担元阳会堂的管理及机关后勤服务中心日常会务接待和重要会议、重大活动的服务工作。

6.负责县级党政机关办公用房调配工作。

7.负责机关公务用车保障中心公务用车调度工作；负责机关公务用车保障中心公务用车运行经费预算；负责机关公务用车保障中心公务用车的保险、车检、维护维修等日常工作。

8.搞好全局的精神文明建设、安全保卫和社会治安综合治理工作。

9.负责机关事务局机关后勤服务中心、公共设施物业管理中心、接待管理中心、机关公务用车保障中心、政府食堂的综合保障服务工作。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

元阳县机关事务局共设置6个内设机构（股所级）：办公室、接待管理中心、机关后勤服务中心、公共设施与物业管理中心、机关公务用车保障中心、资产管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，我局各中心、科室的重点工作为：

1.办公室。负责局机关日常运转工作；协助局领导处理日常工作；负责内外联系和综合协调；负责局党组会议决定重要事项的督查、督办；负责机要通信、文电处理、公文运转、公文审核、档案管理、办公自动化工作；负责来信来访、综治维稳工作；负责本局人事、党风廉政建设工作；负责完成领导交办的其他工作。

负责本局资金预算，做好会计核算工作；对资金和经济活动进行监督，保证经济业务的合法性，对会计档案进行管理；负责固定资产的管理核算，保证固定资产账实相符；负责完成领导交办的其他工作。

2.接待管理中心。参与县级有关重要会议、重大活动的服务保障工作；参与县级重大活动的经费预算；负责接待物品和物资的管理；负责接待原始资料的备份和归档工作；负责完成领导交办的其他工作。

3.机关后勤服务中心。负责制定机关事务工作的相关规定及管理办法；负责县行政中心、元阳会堂、机关食堂国有资产的管理、维护和维修；负责协调配合公安民警做好县行政中心、元阳会堂的安全保卫和值勤工作；负责县级各类会议的服务保障工作；负责完成领导交办的其他工作。

4.公共设施及物业管理中心。负责制定公共设施及物业管理相关规定及管理办法；负责县行政中心、元阳会堂、机关食堂环境卫生、公共设施和工程技术监督管理工作；负责县行政中心、元阳会堂绿化、美化、清扫保洁、水电管理；负责县级党政机关办公用房调配工作；负责完成领导交办的其他工作。

5.机关公务用车保障中心。负责机关公务用车保障中心公务用车调度工作；负责机关公务用车保障中心公务用车运行经费预算；负责机关公务用车保障中心公务用车的保险、车检、维护维修等日常工作；负责完成领导交办的其他工作。

6.资产管理科。按照规定负责县级行政事业单位国有资产管理工作，制定县级机关资产管理具体制度并组织实施。负责县级机关资产的配置审核、清查登记、处置调配等有关工作。负责编制机关事务资产购置计划，组织实施采购工作；负责县级干部周转房的购置、租赁及管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制76辆，实有车辆60辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入7283302.69元，其中：一般公共预算7283302.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加2103853.58元，增长40.62%，主要原因分析：一是机关公务用车保障中心管理司勤人员55人，司勤人员出车频繁，差旅支出缺口较大，因此新增了机关公务用车保障中心司勤人员差旅费预算500000.00元；二是2023年7月元阳会堂过户到县机关事务局，因此新增了元阳会堂电费预算80000.00元；三是因车改划转来我局的公务用车年限过长，维修费用过高，我局处置了部分车辆导致公务用车数量不足以保障全县机关单位正常公务出行，由此新增了公务用车购置预算1110000.00元；四是新增了县行政中心、元阳会堂及干部周转住房物业管理经费预算250000.00元，负责县行政中心、元阳会堂及干部周转住房绿化保洁、水电及其他硬件设施的维护保养工作；五是人员变动导致的工资福利支出变动。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入7283302.69元，其中：本年收入7283302.69元，上年结转收入0。本年收入中，一般公共预算财政拨款7283302.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加2103853.58元，增长40.62%，主要原因分析：一是机关公务用车保障中心司勤人员出车频繁，差旅支出缺口较大，因此新增了机关公务用车保障中心司勤人员差旅费预算500000.00元；二是2023年7月元阳会堂过户到县机关事务局，因此新增了元阳会堂电费预算80000.00元；三是因车改划转来我局的公务用车年限过长，维修费用过高，我局处置了部分车辆导致公务用车数量不足以保障全县机关单位正常公务出行，由此新增了公务用车购置预算1110000.00元；四是新增了县行政中心、元阳会堂及干部周转住房物业管理经费预算250000.00元，负责县行政中心、元阳会堂及干部周转住房绿化保洁、水电及其他硬件设施的维护保养工作；五是人员变动导致的工资福利支出变动。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出7283302.69元。财政拨款安排支出7283302.69元，其中：基本支出5343302.69元，与上年预算数对比增加163853.47元，增长3.16%，主要原因分析：新增公务用车3辆导致公务用车运行维护费支出增加，其中包含公务用车运行维护支出及全省“一张网”运行支出；项目支出1940000.00元，与上年预算数对比增加1940000.00元，增长100%，主要原因分析：一是机关公务用车保障中心司勤人员出车频繁，差旅支出缺口较大，因此新增了机关公务用车保障中心司勤人员差旅费预算500000.00元；二是2023年7月元阳会堂过户到县机关事务局，因此新增了元阳会堂电费预算80000.00元；三是因车改划转来我局的公务用车年限过长，维修费用过高，我局处置了部分车辆导致公务用车，现有车辆数量不足以保障全县机关单位正常公务出行，由此新增了公务用车购置预算1110000.00元；四是新增了县行政中心、元阳会堂及干部周转住房物业管理经费预算250000.00元，负责县行政中心、元阳会堂及干部周转住房绿化保洁、水电及其他硬件设施的维护保养工作。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出7283302.69元，按功能科目分组具体为：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行669803.00元，主要用于行政人员工资福利支出；

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行6006301.00元，主要用于事业人员工资福利支出和公用经费支出；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出251343.69元，主要用于职工基本养老保险缴费支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出6720.67元，主要用于事业人员失业保险的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗59247.89元，主要用于行政人员医疗保险支出；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗93129.22元，主要用于事业人员医疗保险支出；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出14110.50元，主要用于事业人员医疗保险支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金182646.72元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出7283302.69元，其中：基本支出5343302.69元，项目支出1940000.00元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出2178192.69元（其中：基本支出2178192.69元，项目支出0元。比上年预算数增加4793.47元，增长0.22%，主要原因分析：正常晋升导致工资福利有所上涨。

302商品和服务支出3995110.00元（其中：基本支出3165110.00元，项目支出830000.00元）。比上年预算数增加989060.00元，增长32.90%，主要原因分析：一是新增公务用车3辆导致公务用车运行维护费支出增加，其中包含公务用车运行维护支出及全省“一张网”运行支出；二是新增了县行政中心、元阳会堂及干部周转住房物业管理经费预算250000.00元，负责县行政中心、元阳会堂及干部周转住房绿化保洁、水电及其他硬件设施的维护保养工作；三是机关公务用车保障中心司勤人员出车频繁，差旅支出缺口较大，因此新增了机关公务用车保障中心司勤人员差旅费预算500000.00元。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数持平，无增减变动。

310资本性支出1110000.00元，比上年预算增加100%。主要原因分析：因车改划转来我局的公务用车年限过长，维修费用过高，我局处置了部分车辆导致公务用车，现有车辆数量不足以保障全县机关单位正常公务出行，由此新增了公务用车购置预算1110000.00元。

五、对下专项转移支付情况

元阳县机关事务局2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额3940000.00元，其中：政府采购货物预算3940000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县机关事务局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4276110.00元，比上年预算数增加1221110.00元，增长39.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县机关事务局2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，与上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县机关事务局2024年公务接待费预算为100000元，比上年预算数减少5000元，下降4.76%，国内公务接待批次为35次，共计接待500人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、调研等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县机关事务局2024年公务用车购置及运行维护费为4176110.00元，比上年预算数增加1226110.00元，增长41.56%。其中：公务用车购置费1110000.00元，比上年预算数增加1110000.00元，增长100%；公务用车运行维护费3066110.00元，比上年预算数增加116110.00元，增长3.94%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为60辆。

增加原因分析：一是因车改划转来我局的公务用车年限过长，维修费用过高，我局处置了部分车辆导致公务用车数量不足以保障全县机关单位正常公务出行，由此新增了公务用车购置预算1110000.00元；二是2023年年末公务用车保有量比2022年增加3辆导致公务用车运行维护费预算增加150000元；三是增加了63辆车全省“一张网”费用的预算66110元。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县机关事务局2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县机关事务局2024年机关运行经费安排3165110.00元，比上年预算数增加159060.00元，增长5.29%，增加原因分析：一是2023年年末公务用车保有量比2022年增加3辆导致公务用车运行维护费预算增加150000元；二是增加了新购的公务用车全省“一张网”费用的预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县机关事务局资产总额5632735.21元，其中，流动资产318076.71元，固定资产5314658.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1943444.74元，其中固定资产减少1348919.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值263200.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入13112.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县机关事务局2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

元阳县机关事务局2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县机关事务局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800143000111