一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本次下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、对下转移支付预算表
十五、对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
十七、上级补助项目支出预算表
十八、部门项目中期规划预算表
第一部分元阳县市场监督管理局2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
元阳县市场监督管理局的主要职责是:负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、州有关市场监管的法律法规、规章和方针、政策、规划,编制有关政策、标准,组织实施质量强国战略、食品药品安全战略和标准化战略;拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境;负责市场主体统一登记注册许可;承担市场监督管理综合执法工作;负责反不正当竞争统一执法;负责监督管理市场秩序;负责宏观质量管理;负责产品质量安全监督管理;负责特种设备安全监督管理;负责食品安全监督管理综合协调;统筹指导全市食品安全工作;组织制定全市食品安全重大政策并组织实施;负责食品安全应急体系建设,组织协调食品安全事件应急处置和调查处理工作;建立健全食品安全重要信息直报制度;承担元阳县人民政府食品安全委员会日常工作;负责食品安全监督管理;负责统一管理计量工作;负责统一管理标准化工作;负责统一管理检验检测工作;负责统一管理、监督和综合协调全县认证认可工作;组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度;负责知识产权管理工作;负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传;负责辖区药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品的监督管理;完成县委、县政府交办的其他任务。
(二)机构设置情况
我部门共设置11个内设机构,包括:办公室、财务装备科、法制科、质量监督综合管理科、反不正当竞争执法科、注册审批监督管理科、网络监督管理科、药品综合监督管理科、价格监督检查科、消费环境建设指导科、食品安全综合监督管理科。按行政区划设立5个派出机构,包括:南沙市场监督管理所、新街市场监督管理所、牛角寨市场监督管理所、小新街市场监督管理所、黄草岭市场监督管理所。
所属单位1个:元阳县食品药品不良反应与药物滥用监用监测中心。
(三)重点工作概述
2024年,以食品、药品、特种设备等关乎民生安全的重点领域为重点监管对象,规范辖区市场经济秩序。
1.优化营商环境,服务市场主体。一是简化企业注册登记程序,开展全程电子化办理。二是完善市场主体退出制度改革,实行企业简易注销流程。三是做好个体工商户转型升级工作。
2.提升产品服务质量,强力促进经济发展。一是深入开展“质量月”活动,以“质量月”活动为载体,推动“质量提升”活动深入开展,促进产品质量的稳定提高。二是对保障在用强制检测计量器具及时检定情况进行监督检查。三是强化安全监管,完善实施机制,建立特种设备安全“日管控、周排查、月调度”制度,提高特种设备使用单位安全管理水平。四是开展危险化学品及其包装物、容器产品质量安全检查。
3.全力服务,保障民生。一是推进放心消费行动。二是完成“放心消费”创建活动。三是加强价格监管。四是严格计量监管,改善计量服务。
4.加大监管力度,全力守住安全底线。深刻领会习近平总书记视察云南重要讲话指示精神,增强做好市场监管工作的主动性和积极性。一是强化食品安全监管,落实企业主体责任。组织开展各项专项整治行动。开展农村假冒伪劣食品、校园食品安全等专项整治行动。二是加强药械化安全监管。结合药品零售经营企业、医疗器械的信用等级和分级分类监管工作,加强日常监督管理。开展医疗器械质量安全风险隐患排查治理工作,开展了对辖区内医疗器械质量安全风险隐患排查治理工作。开展无菌和植入性医疗器械专项检查。开展避孕套和彩色平光角膜接触镜监督检查。三是全面加强特种设备安全监管。多措并举,推动监管,维护市场公平竞争秩序。
5.坚持党建引领,高质量凝聚发展合力。一是抓实抓牢思想政治建设。深入学习贯彻党的二十大精神,用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。二是抓实抓严作风纪律建设。深入落实全面从严治党“两个责任”,构建“一把手”履行第一责任人职责,班子成员履行“一岗双责”职责的工作格局,结合“担当实干争先跨越”大讨论活动,持续推进干部作风转变,打造忠诚干净担当的干部队伍。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个;参公单位0个;事业单位0个。截至2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制72人,其中:行政编制53人,工勤人员编制4人,事业编制15人。在职实有61人,其中:财政全额保障61人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员42人,其中:离休0人,退休42人。
车辆编制9辆,实有车辆8辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入10,775,515.97元,其中:一般公共预算10,775,515.97元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年预算数对比减少66,842.44元,下降6.18%,主要原因分析:一是专项工作经费减少,二是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制会议、活动、聚餐等安排,逐年压缩和控制“三公经费”支出。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入10,775,515.97元,其中:本年收入10,775,515.97元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款10,775,515.97元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算数对比减少66,842.44元,下降6.18%,主要原因分析:一是专项工作经费减少,二是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制会议、活动、聚餐等安排,逐年压缩和控制“三公经费”支出。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出10,775,515.97元。财政拨款安排支出10,775,515.97元,其中:基本支出10,675,515.97元,与上年预算数对比减少16,842.44元,下降0.16%,主要原因分析:严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制会议、活动、聚餐等安排,逐年压缩和控制“三公经费”支出;项目支出100,000元,与上年预算数对比减少50,000元,下降33.33%,主要原因分析:专项工作经费减少。
(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况
我部门2024年部门预算财政拨款安排支出10,775,515.97元,按功能科目分组具体为:
2013801市场监督管理事务-行政运行6,607,251元,主要用于人员经费和公用经费支出。
2013816市场监督管理事务- 食品安全监管50,000元,主要用于食品安全监管执法工作支出。
2013850市场监督管理事务-事业运行1,269,564元,主要用于人员经费和公用经费支出。
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,130,460元,主要用于机关事业人员基本养老保险缴费支出。
2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出125,712元,主要用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费支出。
2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就支出-其他社会保障和就业支出8,522.53元,主要用于其他社会保障和就业支出。
2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗567,243.48元,主要用于行政人员职工医疗保险缴费支出。
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗118,097.89元,主要用于事业人员职工医疗保险缴费支出。
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗- 其他行政事业单位医疗支出76,381.87元,主要用于机关事业人员大病保险缴费支出。
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金822,283.2元,主要用于机关事业人员公积金缴费支出。
(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况
我部门2023年部门预算财政拨款安排支出10,775,515.97元,其中:基本支出10,675,515.97元,项目支出100,000元。按部门经济科目分组具体为:
301工资福利支出9,878,603.97元(其中:基本支出9,878,603.97元,项目支出0元)。比上年预算数减少18,710.44元,下降0.19%,主要原因分析:遗属补助减少。
302商品和服务支出741,200元(其中:基本支出651,200元,项目支出90,000元)。比上年预算数减少56,800元,下降7.12%,主要原因分析:一是专项工作经费减少,二是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制会议、活动、聚餐等安排,逐年压缩和控制“三公经费”支出。
303对个人和家庭的补助支出125,712元(其中:基本支出125,712元,项目支出0元)。比上年预算数减少4,332元,下降3.33%,主要原因分析:遗属补助减少。
310资本性支出30,000元(其中:基本支出20,000元,项目支出10,000元)。比上年预算数增加13,000元,增加76.47%,主要原因分析:增加购买行政执法专用设备购置资金。
五、对下专项转移支付情况
元阳县市场监督管理局2024年年初预算时,无对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2个,政府采购预算总额30,000元,其中:政府采购货物预算30,000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
元阳县市场监督管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计513,000元,比上年预算数减少57,000元,下降10%,具体变动情况如下:严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制会议、活动、聚餐等安排,逐年压缩和控制“三公经费”支出
(一)因公出国(境)费
元阳县市场监督管理局2024年因公出国(境)费预算为0元,比上年预算数增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
与上年预算数持平,无增减变化情况。
(二)公务接待费
元阳县市场监督管理局2024年公务接待费预算为128,250元,比上年预算数减少14,250元,下降10%,国内公务接待批次为50次,共计接待360人次。
减少原因分析:严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制会议、活动、聚餐等安排,逐年压缩和控制“三公经费”支出。
(三)公务用车购置及运行维护费
元阳县市场监督管理局2024年公务用车购置及运行维护费为384,750元,比上年预算数减少42,750元,下降10%。其中:公务用车购置费21,3750元,比上年预算数减少23,750元,下降10%;公务用车运行维护费171,000元,比上年预算数减少19,000元,下降10%。共计购置公务用车1辆,年末公务用车保有量为8辆。
减少原因分析:严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,严格控制会议、活动、聚餐等安排,逐年压缩和控制“三公经费”支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
元阳县市场监督管理局2024年部门预算无重点项目绩效目标。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入,主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。
【项目支出】指在基本支出之外,为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。
【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。
【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。
【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。
【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。
【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目,主要反映政府活动的不同功能和政策目标,具体设类、款、项三级。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
元阳县市场监督管理局2024年机关运行经费安排671,200元,比上年预算数增加6,200元,增长0.93%,增加原因分析:新增人员增加公用经费。主要用于保障部门正常运转的公用经费,包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,元阳县市场监督管理局资产总额3,534,204.80元,其中,流动资产102,666.99元,固定资产3,431,537.81元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额增加30,700元,其中固定资产增加30,700元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入50,578.11元,其中出租资产280平方米,资产出租收入50,578.11元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。
(四)国有资本经营预算收支情况说明
元阳县市场监督管理局2024年国有资本经营预算收入0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元,与上年预算数持平,无增减变化情况。
(五)重点领域财政项目文本公开说明
根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》(云财预〔2024〕2号)要求,本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。
(六)财政专户管理资金支出情况
2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。
第二部分 元阳县市场监督管理局2024年部门预算表
(详见附表)
监督索引号53252800141400111