中国共产主义青年团元阳县委员会2024年部门预算公开

1.办公室。协调、承办机关日常事务；牵头督导重要批示、重要文件、重要工作部署的贯彻落实情况；负责会务和秘书工作；负责文电、文书处理，文件归档管理；负责与县委、县政府有关部门的联系；负责机关行政事务、资产管理、机关值班、机要保密、来信来访及安全保卫工作；组织协调全县共青团和青年工作的调查研究；对所属事业单位和团县委主管的社会组织的资产管理和财务进行相关业务指导；拟定促进青年发展的有关规划和政策措施，建立和完善青年服务体系；开展促进全县青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素养培养、技能培训提升等工作和活动；开展对各类青年社会组织和新兴青年群体的思想引导、联系服务和交流联谊等工作；牵头青年信用体系建设；研究拟订全县共青团、全县青年社会组织参与社会建设的总体规划和政策制度；承担全县青年社团组织的指导和管理工作。

2.组织部。研究拟订全县共青团组织、团干部和团员队伍建设的政策、措施；指导各乡镇团委领导机关、中（职）、小学校团组织及基层组织干部队伍和团员队伍建设；具体负责全县团的组织建设和团干部协管工作，协助各乡镇党委抓好团的各级领导班子建设和团干部的教育培训，向县委组织部门推荐优秀团干部；负责团县委机关和所属事业单位机构编制、干部人事、离退休等工作；负责共青团红河州委机关及所属事业单位党的建设和纪律检查工作；指导共青团元阳县委主管的社会组织党的建设工作；宣传党的统战方针和政策，扩大和巩固青年爱国统一战线；统筹全县青年统战工作、青年人才工作和青年外事工作，研究指导民族地区共青团和青年工作；开展对台港澳地区青年和海外青年侨胞的统战工作；负责元阳县青年联合会的日常事务及委员的联络工作；指导乡镇和行业青联的工作；负责全县青联有关工作开展，对各类青年社会组织和新兴青年群体的思想引导、联系服务和交流联谊等工作。

3.宣传部。统筹党的思想意识形态建设，研究分析全县团员青年思想状况，根据党的要求和青年实际，提出开展全县共青团的思想政治工作的意见，组织开展全县共青团的思想政治教育活动；指导全县团员青年理论学习；指导开展健康有益的青少年文化、体育活动；牵头网上共青团工作，指导全县共青团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作；负责共青团元阳县委的新闻宣传工作，抓好全县共青团的宣传队伍建设；联系、指导网络团建工作。做好精神文明创建有关工作；开展青年文明号、青年岗位能手等青年先进典型的评选活动；拟订全县青年志愿服务工作规划、意见，指导全县青年志愿服务工作；指导元阳县青年志愿者协会工作。

4.学少权益部。参与推动全县保护青少年的地方性法规拟订工作；统筹推进全县预防青少年违法犯罪工作；在校内外开展法治、禁毒、防艾、自护等主题宣传教育活动；构建全县青少年维权线上、线下工作体系；建立健全个案维权机制，介入青少年个案维权服务；指导元阳县白娴鸟青少年社会事务中心工作，建设全县青少年事务社会工作专业人才队伍；收集、反映青少年的呼声和愿望，发挥共青团桥梁纽带作用；推进农村留守儿童、困境儿童关爱工作；协助县少先队工作委员会研究制定全州少先队组织和辅导员队伍的政策措施，加强全县少先队专业化、科学化建设；指导全县青少年校外阵地建设及活动开展；负责县少先队工作委员会日常事务；负责学校共青团工作，指导县学生联合会工作。指导元阳县希望公益服务中心工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，中国共产主义青年团元阳县委员会将持续深化青少年思想政治引领。

1.在思想政治建设中建强领航“主阵地”。紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，结合习近平总书记在建团100周年大会上的重要讲话精神，动员各级共青团、少先队开展“请党放心、强国有我”主题活动，持续推进“青年大学习”。

2.在培育青年成长中把准服务“主脉搏”。加强调查研究，探索制定元阳青年高质量发展监测指标体系。依托青年之家等载体，围绕青年在毕业求职、社会融入、婚恋交友等方面的操心事烦心事，不断优化工作。关注新兴领域青年发展，发掘凝聚一批包括自媒体达人、文创青年、品牌主理人等在内的新兴领域青年，引导开展各类年轻化、多元化的活动。深入推进“金秋圆梦”“暖冬行动”等为民办实事活动，全面维护青少年合法权益。

3.在深化改革创新中激活发展“源动力”。以县域共青团基层组织改革为契机，持续深化改革成效。贯彻落实好团中央《新时代全面从严治团实施纲要》，推进全面从严治团落到实处，深化学校领域共青团积分入团、少先队分批入队制度。畅通和拓宽团干部选用培育渠道，探索社会化工作力量补充途径，聚力锻造最有战斗力的组织和敢战能胜的干部队伍，切实为我县挑大梁扛重责贡献青春力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制5人，工勤人员编制2人，事业编制2人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,566,199.94元，其中：一般公共预算2,566,199.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加370,212.78元，增长16.86%，主要原因分析：一是大学生西部计划志愿者人数由40人增加到54人，其他群众团体事务支出增加，增加了中国少年先锋队元阳县第四次代表大会经费和团委青少年工作经费，导致一般公共服务支出增加343,684.92元；二是保险基数上调，导致社会保障和就业支出增加13,023.37元；三是医疗保险基数上调，导致卫生健康支出增加4,664.33元；四是公积金基数上调，导致住房保障支出增加8,840.16元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,566,199.94元，其中：本年收入2,566,199.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,566,199.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,566,199.94元。财政拨款安排支出2,566,199.94元，其中：基本支出1,290,594.82元，与上年预算数对比减少855,392.34元，减少39.86%，主要原因分析：大学生西部计划志愿者人数由40人增加到54人，2023年是基本支出，2024年为项目支出，故基本支出减少；项目支出1,275,605.12元，与上年预算数对比增加1,225,605.12元，增长2,451.12%，主要原因分析：一是大学生西部计划志愿者人数由40人增加到54人，其他群众团体事务支出增加，并且2023年作为保民生预算测算填报，是基本支出，大学生西部计划志愿者经费1,165,605.12元。二是根据《中国共产主义青年团元阳县委员会中国少年先锋队元阳县第四次代表大会经费实施方案》，中国少年先锋队元阳县第四次代表大会经费90,000.00元。三是根据《中共元阳县委办公室印发〈元阳县共青团基层组织改革工作方案〉的通知》（元办发〔2023〕11号），团委青少年工作经费20,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出2,566,199.94元，按功能科目分组具体为：

2012901，一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行864,207.00元，主要用于人员基本工资支出。

2012950，一般公共服务支出-群众团体事务-事业运行98,287.00元，主要用于事业人员基本工资支出。

2012999，一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出1,275,605.12元，主要用于中国少年先锋队元阳县第四次代表大会经费、大学生西部计划志愿者经费、团委青少年工作经费的项目支出。

2080505，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出137,013.45元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2089999，社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出660.01元，主要用于单位基本失业保险缴费支出。

2101101，卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗73,918.56元，主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

2101102，卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9,145.84元，主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

2101199，卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7,409.68元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201，住房保障支出-住房改革支出-住房公积金99,953.28元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出2,566,199.94元，其中：基本支出1,290,594.82元，项目支出1,275,605.12元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1,197,994.82元（其中：基本支出1,197,994.82元，项目支出0元）。比上年预算数增加148,018.86元，增长14.09%，主要原因分析：工资级别变动及保险基数上调。

30101基本工资支出280,680.00元（其中：基本支出280,680.00元，项目支出0元）。

30102津贴补贴460,656.00元（其中：基本支出460,656.00元，项目支出0元）。

30103奖金80,870.00元（其中：基本支出80,870.00元，项目支出0元）。

30107绩效工资47,688.00元（其中：基本支出47,688.00元，项目支出0元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费137,013.45元（其中：基本支出137,013.45元，项目支出0元）。

30110职工基本医疗保险缴费83,064.40元（其中：基本支出83,064.40元，项目支出0元）。

30112其他社会保障缴费8,069.69元（其中：基本支出8,069.69元，项目支出0元）。

30113住房公积金99,953.28元（其中：基本支出99,953.28元，项目支出0元）。

302商品和服务支出202,600.00元（其中：基本支出92,600.00元，项目支出110,000.00元）。比上年预算数增加64,000.00元，增长46.18%，主要原因分析：根据《中国共产主义青年团元阳县委员会中国少年先锋队元阳县第四次代表大会经费实施方案》，中国少年先锋队元阳县第四次代表大会经费90,000.00元；根据《中共元阳县委办公室印发〈元阳县共青团基层组织改革工作方案〉的通知》（元办发〔2023〕11号），团委青少年工作经费20,000.00元。

30206电费8,000.00元（其中：基本支出8,000.00元，项目支出0元）。

30228工会经费16,800.00元（其中：基本支出16,800.00元，项目支出0元）。

30239其他交通费用67,800.00元（其中：基本支出67,800.00元，项目支出0元）。

30215会议费支出90,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出90,000.00元）。

30226劳务费20,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出20,000.00元）。

303对个人和家庭的补助支出1,165,605.12元（其中：基本支出0元，项目支出1,165,605.12元）。比上年预算数增加158,193.92元，增长15.70%，主要原因分析：大学生西部志愿者资金部分为转移支付，年初预算数为本级财力承担部分，其他群众团体事务支出增加。

30305生活补助支出1,165,605.12元（其中：基本支出0元，项目支出1,165,605.12元）。

五、对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团元阳县委员会2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团元阳县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计37,620.00元，比上年预算数减少4,180.00元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团元阳县委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团元阳县委员会2024年公务接待费预算为37,620.00元，比上年预算数减少4,180.00元，下降10%，国内公务接待批次为100次，共计接待1000人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团元阳县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：中国少年先锋队元阳县第四次代表大会经费

项目年度绩效目标：自2020年11月我县召开中国少年先锋队元阳县第三次代表大会以来，全县少先队组织在州少工委的指导下，在县委、县政府的关心支持下，紧紧围绕培养社会主义事业接班人的目标，开展了形式多样、生动活泼、适合少年儿童特点的教育活动，有效丰富了全县广大少年儿童文化生活，为培养创新型人才，推进素质教育起到了积极的促进作用，使少先队工作影响力不断扩大，少先队组织活力明显增强。为进一步加强我县的少先队建设，充分发挥少先队组织在素质教育中的重要作用，努力做好新形势下的少先队工作，根据《中国少年先锋队章程》规定，2024年将进行换届。

2.项目名称：大学生西部计划志愿者经费

项目年度绩效目标：西部计划所需经费由中央和地方财政共同承担。全国项目中央补助资金标准为每人每年3万元。地方项目补助资金标准为每人每年3万元，由省、州(市)、县(市、区)三级财政按照各三分之一的比例承担。

3.项目名称：团委青少年工作经费

项目年度绩效目标：根据《中国少年先锋队章程》以及我国《中长期青年发展规划（2016-2025）》中，少年儿童所指的是6至14岁，青年是14至35岁，通过协调县公安局统计，截至11月1日，全县共有6-35周岁人口215684人，其中，男性122131人，女性93553人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团元阳县委员会2024年机关运行经费安排92,600.00元，比上年预算数增加4,000.00元，增长4.5%，增加原因分析：较上年增加事业运行公用经费4,000.00元。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团元阳县委员会资产总额257,273.71元，其中，流动资产139,130.65元，固定资产118,143.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少65,688.64元，其中固定资产减少22,352.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值10,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

中国共产主义青年团元阳县委员会2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分中国共产主义青年团元阳县委员会2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800171200111