中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2024年预算公开

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。参政议政是政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与国家政治生活的概括性表述。

（二）机构设置情况

县政协设置9个内设机构，其中，县政协专门委员会8个：县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协农业和农村委员会、县政协委员服务中心。县政协办事机构1个：县政协办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年重点工作从以下几方面概述：

1.强化党的领导，在加强政治建设、突出思想引领上开创新局面。坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，走好新的赶考之路。要强化思想引领。坚持中心组理论学习、党组会议专题学习、常委会会议专题讲座等学习制度，深入学习贯彻中共二十大和二十届二中、三中全会及习近平总书记重要讲话精神、中央经济工作会议及全国、省、州两会精神，牢牢把握正确的政治方向。要坚定履职目标。充分发挥政协作为协商民主重要渠道和专门协商机构作用，积极为各族各界、工商联、无党派人士知情明政、参政议政、建言献策搭建平台。要凝聚发展合力。发挥联系面广的优势，关注不同群体的利益诉求，协助党委政府妥善处理好各方面利益关系，团结各阶层人士共同致力于元阳经济社会发展，为助力推动元阳高质量跨越式发展凝聚强大合力。

2.强化责任担当，在围绕中心工作、服务发展大局上再创新业绩。正确认识我县经济转型发展的新形势、新挑战，建睿智之言，献务实之策。要立足南部山区综合开发、红河谷热区绿色经济带“两大板块”，围绕大抓哈尼梯田保护利用和“十个一”产业链提质增效开展调查研究，提出富有针对性的对策建议。要重点聚焦到全县推进乡村全面振兴开展“双助推”行动，将“双助推”行动与调研、视察、协商等履职活动有机结合起来，促进有效履职，尽最大努力办实事、开新局。要围绕“拼经济出真招抓落实——政协委员在行动”主题，在全县政协系统持续开展助推市场主体倍增“5+5”行动。要着眼于推动城乡融合发展，围绕推进以人为核心的新型城镇化管理、生态环境保护、文化旅游融合发展和美乡村建设等事关元阳可持续发展的关键问题专题调研，积极提出建议，努力促进城乡面貌不断改善。

3.强化主责主业，在深度协商建言、提升协商实效上蹚出新路子。要以服务中心为主轴。贯彻“全过程人民民主”理念，发挥专门协商机构作用，持续擦亮“开展院坝协商·建设文明村寨”品牌。积极推动协商议事室建设，推进政协协商向基层延伸、同社会治理有机结合。要以重点项目为抓手。围绕县委、县政府确定的民生工程和政协班子成员联系的重点项目，把汇聚民意、改善民生、促进和谐作为履行职能的重点，为发展营造良好的环境。要以建言立论为手段。着重围绕教育、医疗、就业、住房、社会保障以及群众增收等，与群众利益密切相关的热点、难点问题开展调研视察，多建利民之言，多谋利民之策。要以民主监督为途径。改进完善提案督办方式，落实重点提案办理机制，加强办理协商，强化跟踪落实，注重成果转化。要以社情民意信息为载体。引导委员和机关干部深入基层、深入群众，了解民情、反映民意，让委员接地气，让群众得实惠。

4.强化聚识功能，在凝聚思想共识、汇聚发展合力上谱写新篇章。充分发挥好人民政协作为统战组织的功能作用，加强各人民团体和各族各界人士的团结，“充分展现人民政协处于凝心聚力第一线、决策咨询第一线、协商民主第一线、国家治理第一线的作用”。要以委员工作室“双优品牌”创建为抓手，推动委员履职触角前移、重心下沉，实现服务民生、凝聚共识的全程融合。要发挥好人民政协作为党委政府联系各族各界、各人民团体、工商联和无党派人士的桥梁和纽带作用，加强团结沟通，拓展统一战线平台，促进民族团结进步，宗教和顺发展。要加强与非公有制经济、新社会阶层等各界人士的沟通联系，不断巩固和发展大团结、大联合的良好局面。进一步抓实文史资料征编出版工作，打造元阳文史品牌，提升元阳文化影响力，切实发挥文史资料“存史、资政、团结、育人”的重要作用。

5.强化自身建设，在推进工作落实、全面提质增效上干出新样子。抓好组织建设。发挥政协党组在政协组织中的领导作用，主动适应从严治党新常态，严明政治纪律和政治规矩，营造良好履职环境。加强政协常委会建设，切实提高领导能力和议政水平。加强制度建设。进一步梳理、建立、完善各项管理制度，规范制度执行，强化刚性约束，用制度管人管事。加强委员队伍建设。以界别活动为载体，深化委员“五个一”活动，强化履职考核，拓展履职平台，充分发挥主体作用。加强专委会建设。创造履职条件，激发工作活力，发挥基础性作用。加强政协机关建设。从严教育、管理和监督干部，以“治庸、提能、问效”为重点，持续巩固深化机关作风革命、效能革命，以更高标准建设政协机关，打造忠诚、干净、担当的政协干部队伍，优化机关工作流程，提高服务保障水平。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制19人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,339,755.89元，其中：一般公共预算10,339,755.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少1，230，563.25元，下降10.64%，主要原因分析：一是人员增减情况导致数据变化；二是今年减少了政协委员活动的经费预算导致数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,339,755.89元，其中：本年收入10,339,755.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,339,755.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,339,755.89元。财政拨款安排支出10,339,755.89元，其中：基本支出9,551,755,89元，与上年预算数对比减少916,563.25元，下降8.76%，主要原因分析：人员的增减变化导致基本支出减少；项目支出788,000.00元，与上年预算数对比减少314,000.00元，下降28.49%，主要原因分析：今年减少了政协委员活动的经费预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出10,339,755.89元，按功能科目分组具体为：

2010201一般公共服务支出-政协事务-行政运行7,067,927.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010204一般公共服务支出-政协事务-政协会议340,000.00元，主要用于全会和常委会经费支出。

2010299一般公共服务支出-政协事务-其他政协事务支出448,000.00元，主要用于委员履职协商、调研、视察、开展委员活动等支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,019,777.13元，主要用于主要用于基本养老保险支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出42,972.00元，主要用于遗属补助和上层人士遗孀补助支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗618,239.88元，主要用于医疗保险支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出61,584.04元，主要用于工伤保险支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金741,255.84元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我单位2024年部门预算财政拨款安排支出10339755.89元，其中：基本支出9,551,755.89元，项目支出788,000.00元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出8,832,583.89元（其中：基本支出8,832,583.89元，项目支出0元）。比上年预算数减少896,175.25元，下降9.21%，主要原因分析：人员增减情况导致数据变化。

302商品和服务支出1,464,200.00元（其中：基本支出676,200.00元，项目支出788,000.00元）。比上年预算数减少330,200.00元，下降18.4%，主要原因分析：今年压缩了委员活动经费预算。

303对个人和家庭的补助支出42,972.00元（其中：基本支出42,972.00元，项目支出0元）。比上年预算数减少4,188.00元，下降8.89%，主要原因分析：有1人领取城镇低保金提高，遗属补助降低。

五、对下专项转移支付情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计230,000.00元，比上年预算数减少10,000.00元，下降4.17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2024年公务接待费预算为170,000.00元，比上年预算数减少20,000.00元，下降10.53%，国内公务接待批次为115次，共计接待1416人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2024年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，比上年预算数增加10,000.00元，增长20%。其中：公务用车购置费0元，与上年预算数持平，无增减变化情况；公务用车运行维护费60,000.00元，比上年预算数增加10,000.00元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因分析：保留车辆陈旧老化，车辆修理费有所增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2024年机关运行经费安排676,200.00元，比上年预算数减少16,200.00元，下降2.34%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会资产总额295,351.36元，其中，流动资产47,473.32元，固定资产247,878.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,383.33元，其中固定资产增加4,832.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800113100111