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元阳县红十字会2024年预算公开目录

第一部分元阳县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分元阳县红十字会2024年部门预算表

第一部分元阳县红十字会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责（依据“三定”方案）

1、宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；

2、开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

3、开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

4、参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

5、组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

6、参加国际人道主义救援工作；

7、宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

8、依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜；

9、依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

10、协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；                                                  

11、完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务；

12、指导全县各乡镇红十字会工作。

（二）机构设置情况（依据“三定”方案）

元阳县红十字会机关设2个内设机构（股所级）：一是办公室（组织宣传部），二是赈济救护部（筹资与财务部）。元阳县红十字会所属事业单位1个，单位名称：元阳县红十字会备灾救灾中心（加挂元阳县红十字会应急救护培训中心牌子）。

（三）重点工作概述

2024年重点工作任务概述：

1.加强基层组织建设的职责。健全基层红十字组织网络，加强基层组织力量配备，夯实基层红十字组织，推动基层红十字会更好地服务民生、服务群众。

2.加强人道服务的职责。拓展人道服务项目，强化红十字志愿服务队伍建设，完善工作评价和工作考核，增强为困难群众提供人道服务的能力。

3.依法开展和推动造血干细胞捐献，遗体、器官（组织）捐献等工作；协助政府部门开展无偿献血的宣传和表彰工作；开展艾滋病预防控制的宣传和教育。

4.加强应急救护培训，加大应急救护知识普及。

5.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,128,411.83元，其中：一般公共预算1,128,411.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加170,912.18元，增长17.85%，主要原因分析：人员增加情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,128,411.83元，其中：本年收入1,128,411.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,128,411.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加170,912.18元，增长17.85%，主要原因分析：人员增加情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,128,411.83元。财政拨款安排支出1,128,411.83元，其中：基本支出1,064,411.83元，与上年预算数对比增加259,286.06元，增长32.2%，主要原因分析：人员增加情况，导致工资数据变化。项目支出3000元，与上年预算数对比增加3,000元，增长100%，主要原因分析：优秀公务员奖单独做项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出1,128,411.83元，按功能科目分组具体为：

2081601一般公共服务支出—红十字事业—行政运行551,547元，主要用于在职行政人员工资支出。

2081699一般公共服务支出—红十字事业—其他红十字事业281,255元，主要用于在职事业人员工资支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出122,528.34元，主要用于单位基本养老保险经费支出。

2089999社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出1,884.79元，主要用于单位工伤保险经费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出82,021.82元，主要用于单位医疗经费支出。

2101102住房保障支出—住房改革支出—住房公积金89,174.88元，主要用于单位住房公积金经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出1,128,411.83元，其中：基本支出1,125,411.83元，项目支出3,000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出1,061,411.83元（其中：基本支出1,061,411.83元，项目支出3,000元）。比上年预算数增加154,912.18元，增长17.09%，主要原因分析：人员增加情况，导致工资数据变化。

302商品和服务支出64,000元（其中：基本支出64,000元，项目支出0元）。比上年预算数增加13,000元，增长25.49%，主要原因分析：人员增加情况，导致工资数据变化。

303对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：本单位无此项支出。

五、对下专项转移支付情况

元阳县红十字会2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县红十字会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计67,450元，比上年预算数下降3,550元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县红十字会2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

元阳县红十字会2024年公务接待费预算为67,450元，比上年预算数减少3,550元，下降5%，国内公务接待批次为20次，共计接待140人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县红十字会2024年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县红十字会2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县红十字会2024年机关运行经费安排28,000元，比上年预算数增加4,000元，增长16.67%，增加原因分析：人员增加，相应的经费增加。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县十字会资产总额55,402.26元，其中，流动资产17,835.88元，固定资产28,862.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少22,949.11元，其中固定资产减少8,859.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明元阳县红十字会2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县红十字会2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800276100111