元阳县逢春岭乡人民政府2024年预算公开

参照政府批准的“三定”方案，要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位7个，分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2024年，高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，围绕省委“3815”战略发展目标谋划，州委“337”和县委“338”工作思路，紧扣“三个阶段”奋斗目标，更好统筹经济社会发展，在打造“三个样板”、推动“八个高质量发展”上迈出新步伐。

1.狠抓乡村建设，全面推进乡村振兴。严格落实“四个不摘”和“三个总体稳定”要求，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，持续落实好防止返贫致贫监测帮扶各项工作，持续开展脱贫人口收入变化和“两不愁三保障”跟踪监测，坚决守住脱贫攻坚成果。持续深化协作帮扶。坚持和完善东西部协作和对口支援、社会力量参与帮扶机制，优化结对帮扶和定点帮扶工作方式，争取落实东西部协作和中央定点帮扶资金800万元以上。加强劳动力转移和农业产业合作，助力巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、推动高质量跨越式发展。大力推进乡村振兴。坚持规划先行，持续推进“干部规划家乡行动”，扎实推进村规划编制项目落地。加快推进精品示范村、美丽乡村建设，补齐农村水、电、路等基础设施短板，推动基础设施向农村延伸、公共服务向农村覆盖，实现乡村面貌整体改观、整体提升，打造宜居、宜业的美丽乡村。坚持以产业化发展为方向，大力推进乡村产业振兴，统筹推进人才、文化、生态、组织振兴。

2.狠抓特色产业，持续推进转型升级。一是持续提升传统产业。坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，稳定发展粮食生产，持续推进高标准农田建设，确保粮食播种面积稳定在2万亩以上，年产粮食1.2万吨以上，保障粮价稳定和市场供给。二是优化农业产业结构。加快红河谷热区绿色经济带建设，持续打造红河谷热带水果基地和冬早蔬菜基地。计划年内在黄草坪、稿吾卡村委会新植芦笋700亩；热带水果品种改良1000亩；培育林下黄精和黑三七产业1000亩以上。加快推进老古底肉牛托养中心建设采取“公司+村集体+合作社+农户”发展模式，项目建成后以村集体及农户入股形式发展，带动村集体收入，增加村民收益，同时带动村民就近务工，实现巩固脱贫成效利益链接机制。三是全力推进工业产业。大力发展农产品初加工、精深加工，鼓励和支持农民合作社、家庭农场和中小微企业等发展农产品初加工，提高质量效益，培育新的“增长点”。加快推进生物颗粒加工厂二期项目、生态茶加工厂和黑木耳菌棒厂等项目建设。

3.狠抓基础设施建设，筑牢乡村振兴之基。一是强化水利建设。全面推进高标准农田水利设施项目，积极争取东西部协作资金实施骂尖片区自然能提水项目，切实保障农业产业灌溉用水。二是完善路网建设。积极争取以工代赈和中央预算内资金实施骂斐河、逢春岭河片区产业路项目，全面盘活两个片区闲置土地；加快推进元坪线逢春岭段“四改三”项目，全乡未硬化的入村路力争在年内开工建设，让交通设施更加通达。三是完善“两污”处置设施。加大资金投入力度，着力解决逢春岭村委会农村小型垃圾处理设施建设；深入开展农村厕所革命工作，计划完成无害化卫生户厕600座、公厕4座；完成集镇污水处理终端建设并投入使用。四是完善乡村公共服务设施。编制完成国土空间规划和集镇规划，统筹推进“村改居”工作。力争凹腰山农贸市场提质改造项目在年内开工建设。全面推进实施期底簸避让搬迁、沙仁寨精品示范村项目和老曹寨民族团结示范村项目收尾工作。

4.狠抓生态治理，持续改善环境质量。一是抓好“河长制”“林长制”常态化工作，强化生态环境保护监管，始终保持环境污染“零容忍”高压态势，全面压实河长制责任，建立健全公众参与机制和推进河湖“清四乱”常态化规范化管理的方式，进一步完善河湖长效管护机制，巩固治理成效、改善水域生态。二是深入开展爱国卫生运动，加大农村面源污染治理。扎实农村污水、垃圾、厕所“三大革命”，全面“治脏、治乱、治污”，持续提升村容村貌。三是把美丽乡镇建设作为基础工程、民生工程来抓，进行再研究、再创新、再提升。加大主干道沿线整治力度，强化公共基础及服务设施配套，持续开展“三清三拆三整治”，建立长效保障机制和重点项目跟踪督查机制。

5.狠抓社会民生，不断提升保障能力。一是坚持以人民为中心的发展思想，完成福祉“硬指标”，及时进行特困供养、城乡低保动态调整，落实养老保险、特困人员救助供养、临时救助等综合社会保障政策，实现应保尽保，应发尽发。二是全力提升教育水平。严格落实“双减”政策，积极支持中小学创新发展，争取教育资源向本乡倾斜，顺应群众新期待，推动“学有所教”向“学有优教”转变，全方位提高教育教学质量。

6.狠抓社会治理，不断完善治理体系。一是强化安全生产目标管理，加大事故隐患治理力度，突出重点，继续开展道路交通、烟花爆竹危爆物品、食品药品、非煤矿山等重点领域安全隐患大排查大整治活动；二是切实防范风险性化解，坚决守住安全稳定底线，深入开展领导干部大接访、大下访、包案制和矛盾纠纷集中排查化解活动。三是推动互联网、大数据、智能化与社会治理深度融合，落实网络电信诈骗和禁毒严打整治工作，依法严厉打击各种违法犯罪活动，切实保障社会和谐稳定。

7.狠抓政府效能，切实加强施政水平。坚持为人民服务、对人民负责、受人民监督，创新行政方式、提高行政效能，深入推进作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，落实项目工作法、一线工作法、典型引路法，以钉钉子精神做细做实政府工作。努力建设人民满意的阳光政府、服务政府、法治政府、廉洁政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制28人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障11人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14966865.87元，其中：一般公共预算14966865.87元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少717745.48元，下降4.78%，主要原因分析：人员变动，截至2023年在职职工人数比上年度减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14966865.87元，其中：本年收入14966865.87元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14966865.87元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少717745.48元，下降4.78%，主要原因分析：人员变动，截至2023年在职职工人数比上年度减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14966865.87元。财政拨款安排支出14966865.87元，其中：基本支出14816865.87元，与上年预算数对比减少867745.48元，下降5.53%，主要原因分析：人员变动，截至2023年在职职工人数比上年度减少；项目支出150000元，与上年预算数对比增加150000元，增长100%，主要原因分析：2024年项目支出公务用车购置150000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出14966865.87元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行139942元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2679017元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行649464元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行141011元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行1069613元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化218039元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理5562800元，主要用于村民小组工作经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出914297.13元，主要用于行政事业养老保险缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤47088元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位711880元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助13332元，主要用于特殊人员补助支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出21681.2元，主要用于事业失业保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗253853.17元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗300439.46元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出54768.79元，主要用于行政事业人员工伤保险缴费支出。

2130104农林水支出-农业农村-事业运行969521元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构143601元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130399农林水支出-水利-其他水利支出147555元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行173341元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金665781.12元，主要用于行政事业人员住房公积金缴费支出。

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行89841元，主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出14966865.87元，其中：基本支出14816865.87元，项目支出150000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出8262605.87元（其中：基本支出8262605.87元，项目支出0元）。比上年预算数减少739117.48元，下降8.21%，主要原因分析：人员增减情况和考核绩效发放等情况致工资数据变动。

302商品和服务支出1394800元（其中：基本支出1394800元，项目支出0元）。比上年预算数减少41000元，下降2.86%，主要原因分析：因本级财力有限，年初部门预算除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

303对个人和家庭的补助支出5159460元（其中：基本支出5159460元，项目支出0元）。比上年预算数增加42372元，增长0.83%，主要原因分析：村委会及村民小组干部人员变动。

310资本性支出150000元（其中：基本支出0元，项目支出150000元）。比上年预算数增加150000元，增长100%，主要原因分析：公务用车购置。

五、对下专项转移支付情况

元阳县逢春岭乡人民政府2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县逢春岭乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计290000元，比上年预算数增加40000元，增长16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县逢春岭乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（二）公务接待费

元阳县逢春岭乡人民政府2024年公务接待费预算为90000元，比上年预算数减少110000元，下降55%，国内公务接待批次为100次，共计接待500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县逢春岭乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为200000元，比上年预算数增加150000元，增长75%。其中：公务用车购置费150000元，比上年预算数增加150000元，增长100%；公务用车运行维护费50000元，与上年预算数持平，无增减变化情况。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

增加原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出，因车辆老化而购置新车。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.逢春岭乡坝思村委会妃子笑种植配套设施建设项目：（1）铺设砂石机耕路5.2㎞（建设标准：均宽3.5m，砂石掺杂一定比例水泥铺设）；（2）建设机耕路三面光排水沟2㎞（建设标准：500*600三面光排水沟，1:3水泥砂浆）；（3）新建蓄水池8个（规格：50m³/个）；（4）铺设灌溉主管网（PE管DN75mm）8㎞；（5）铺设灌溉支管网（PE管DN32mm）30㎞。

2.逢春岭乡尼枯补村委会黑木耳种植项目：（1）开挖机耕路4㎞（建设标准：均宽3.5m）；（2）入厂道路硬化1400㎡（建设标准：平均厚200mmC25混凝土路面）；（3）厂区地面硬化2150㎡（建设标准：平均厚150mmC25混凝土路面）；（4）建设厂房1890㎡（建设标准：铝瓦材质，高度4.5m）；（5）危险路段挡墙建设1500m³（建设标准：毛石Mu300，砌筑砂浆M7.5）；（6）变压器（产品型号：S11—M—200/10）用电线路设施安装1项；（7）木材加工粉碎设备1套（包含粉碎机2台，磨刀设备1台，传送带1台）。

3.逢春岭乡岩子脚村委会新型农村集体经济发展项目：（1）厂房：包含1100平方米薄膜大棚厂房；沟槽38米；挡墙280.4立方米；平整土地1600方；铁丝网围墙150米；地板硬化1000平方米。（2）配套设施：欧式兔笼建设57组；机头机尾配件3个；传送带配件3组；化粪池18立方米；排污设备1套；水帘16平方米；相关电力设施。（3）生产用房：33.75平方米。（4）仓库：60平方米。

4.逢春岭乡独家村委会新型农村集体经济发展项目：（1）厂房：包含1100平方米薄膜大棚厂房；沟槽38米；挡墙280.4立方米；平整土地1600方；铁丝网围墙150米；地板硬化1000平方米。（2）配套设施：欧式兔笼建设57组；机头机尾配件3个；传送带配件3组；化粪池18立方米；排污设备1套；水帘16平方米；相关电力设施。（3）生产用房：33.75平方米。（4）仓库：60平方米。

5.逢春岭乡曼过村委会新型农村集体经济发展项目：（1）厂房：包含1100平方米薄膜大棚厂房；沟槽38米；挡墙280.4立方米；平整土地1600方；铁丝网围墙150米；地板硬化1000平方米。（2）配套设施：欧式兔笼建设57组；机头机尾配件3个；传送带配件3组；化粪池18立方米；排污设备1套；水帘16平方米；相关电力设施。（3）生产用房：33.75平方米。（4）仓库：60平方米。

6.逢春岭乡大鱼塘村委会新型农村集体经济发展项目：（1）厂房：包含1100平方米薄膜大棚厂房；沟槽15.5米；挡墙280.4立方米；平整土地1600方；铁丝网围墙150米；地板硬化1000平方米；大门1道。（2）配套设施：欧式兔笼建设57组；机头机尾配件3个；传送带配件3组；化粪池18立方米；排污设备1套；水帘16平方米；相关电力设施。（3）生产用房：15平方米。（4）仓库：60平方米。

7.逢春岭乡凹腰山村委会新型农村集体经济发展项目：（1）厂房：包含1100平方米薄膜大棚厂房；沟槽38米；挡墙280.4立方米；平整土地1600方；铁丝网围墙150米；地板硬化1000平方米。（2）配套设施：欧式兔笼建设57组；机头机尾配件3个；传送带配件3组；化粪池18立方米；排污设备1套；水帘16平方米；相关电力设施。（3）生产用房：33.75平方米。（4）仓库：60平方米。

8.元阳县逢春岭乡外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目：项目总投资147万元，云南省一次性交通补助2940人，500元/人/年。

9.逢春岭乡农村人居环境整治提升项目：（1）铺设PVC排污管（规格：DN110mm和DN160mm）680m；（2）村内道路硬化1811.25㎡（建设标准：厚200mmC30混凝土路面）；（3）危险路段挡墙建设290m³（建设标准：毛石Mu300，砌筑砂浆M7.5）。

10.逢春岭乡坝思村委会小型桥梁建设项目：建设小型桥梁1座（建设标准：长20m，路基宽度4.5m，行车道宽度4m，桥面类型：水泥混凝土）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县逢春岭乡人民政府2024年机关运行经费安排1394800元，比上年预算数减少171000元，下降10.92%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县逢春岭乡人民政府资产总额38999886.63元，其中，流动资产24142344.51元，固定资产2308837.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程12548704.60元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1271734.20元，其中固定资产减少10470.75元。处置房屋建筑物4494平方米，账面原值3560252元；处置车辆3辆，账面原值302600元；报废报损资产1项，账面原值187800元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县逢春岭乡人民政府2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分元阳县逢春岭乡人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800555700111