元阳县沙拉托乡人民政府2024年预算公开

11.承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

12.承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位8个，分别是：

1.农业综合服务中心

2.文化广播电视服务中心

3.社会保障服务中心

4.应急服务中心

5.国土和村镇规划建设服务中心

6.信息技术服务中心

7.财政所

8.综合行政执法队

（三）重点工作概述

2024年，我们将全面贯彻党的二十大精神，认真落实省委“3815”战略，以高质量跨越式发展为主基调，把握关键，集中攻坚，把发展方向、关键重点和主观努力有机统一起来，在推动高质量发展上闯出新路子、展现新作为。高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神，围绕省委“3815”战略发展目标、“三大经济”部署、系列三年行动，以及州委“337”和县委“338”工作思路，立足于元阳民用机场建设，牛倮水库建设、撤乡设镇等新机遇、新乡情，准确把握未来的发展定位，坚定信心决心，加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局、整体性推进，立足新发展阶段谋划未来发展蓝图。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制25人，工勤人员编制2人，事业编制35人。在职实有53人，其中：财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入11,803,971.11元，其中：一般公共预算11,803,971.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少149,021.43元，下降1.25%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入11,803,971.11元，其中：本年收入11,803,971.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,803,971.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少149,021.43元，下降1.25%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出11,803,971.11元。财政拨款安排支出11,803,971.11元，其中：基本支出11,803,971.11元，与上年预算数对比减少149,021.43元，下降1.25%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化；项目支出170,000元，与上年预算数对比增加170,000元，增长100%，主要原因分析：原公务用车报废，购置新公务用车一辆。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出11,803,971.11元，按功能科目分组具体为：

2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行135,696元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2,990,174元，主要用于人员经费、公用经费支出和项目支出。

　2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行172,951元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行91,053元，主要用于人员经费支出。

　2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行919,784元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化173,270元，主要用于人员经费支出。

　2080201社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理2,854,600元，主要用于人员经费和公用经费支出。

　2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出863,647.53元，主要用于人员经费支出。

　2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤61,944元，主要用于人员经费支出。

　2081005社会保障和就业支出-社会福利-社会福利事业单位535,754元，主要用于人员经费支出。

　2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出19,146.56元，主要用于人员经费支出。

　2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗258,269.68元，主要用于人员经费支出。

　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗265,316.63元，主要用于人员经费支出。

　2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出54,358.99元，主要用于人员经费支出。

　2130104农林水支出-农业农村-事业运行590,322元，主要用于人员经费支出。

　2130204农林水支出-水利和草原-事业机构309,739元，主要用于人员经费支出。

　2130399农林水支出-水利-其他水利支出110,232元，主要用于人员经费支出。

　2200150自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行270,999元，主要用于人员经费支出。

　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金629,010.72元，主要用于人员经费支出。

　2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行497,703元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出11,803,971.11元，其中：基本支出8,019,207.11元，项目支出3,784,764元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出7,816,107.11元（其中：基本支出7,805,607.11元，项目支出10,500元）。比上年预算数减少55,949.43元，下降0.71%，主要原因分析：人员增减情况，导致工资数据变化。

302商品和服务支出1,082,600元（其中：基本支出213,600元，项目支出869,000元）。比上年预算数减少140,000元，下降11.45%，主要原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

303对个人和家庭的补助支出2,715,264元（其中：基本支出0元，项目支出2,715,264元）。比上年预算数减少93,072元，下降3.31%，主要原因分析：补助人员减少，导致支出减少。

310资本性支出190,000元（其中：基本支出0元，项目支出190,000元）。比上年预算数增加140,000元，增长280%，主要原因分析：因本单位公车报废，今年新购置公车一辆。

五、对下专项转移支付情况

元阳县沙拉托乡人民政府2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县沙拉托乡人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计585,800元，比上年预算数减少31,700元，下降5.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县沙拉托乡人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县沙拉托乡人民政府2024年公务接待费预算为270,000元，比上年预算数减少15,000元，下降5.26%，国内公务接待批次为180次，共计接待2800人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县沙拉托乡人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为315,800元，比上年预算数减少16,700元，下降5.02%。其中：公务用车购置费170,000元，比上年预算数增加170,000元，增长100%；公务用车运行维护费145,800元，比上年预算数减少186,700元，下降56.15%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因分析：一是本年预算购置一辆公务用车，去年无此因素，导致公务用车购置费用增加。二是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出，所以公务用车运行费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年元阳县沙拉托乡人民政府有6项重点项目绩效目标。

1.漫江河村委会曙光村精品示范村建设项目：新建交易用房400平方米，市场周边场地硬化1200平方米，挡墙87.5立方米，村内排污沟2940米，公共照明设施45盏。

2.肉牛养殖厂改扩建项目：完成新建牛舍2000㎡；新建蓄水池1座80m³；新建草料库200㎡，饲料加工设备1套；新建堆粪场200㎡；铺设管网5000m；排水沟1500m；新建危险路段挡墙355m³；场地硬化825㎡；新建化粪池一座30m³；新建管理用房100㎡；新建用电设施。

3.2024年农村人居环境整治提升项目：完成新建垃圾处理池3个，卫生公厕2个，污水沟550米。

4.草果洞村委会黑山羊养殖场改扩建项目：完成新建羊舍4栋1250㎡，新建羊群运动场664㎡；新建草料库1栋90㎡；M7.5浆砌石挡墙2000m³；道路硬化3750m²（宽3.5m，路面厚度0.2m）；新建堆粪场1栋156m²；新建蓄水池1座100m³；新建消毒池40m³；新建化粪池40m³；场地硬化3125㎡；

5.2024年农村供水保障设施建设项目：完成七个村委会新建11座50m³蓄水池，2座100m³蓄水池，1座75m³水池，铺设DN40PE（1.6Mpa）塑料管9500m，DN20PE（1.6Mpa）塑料管6000m，DN20PE（1.6Mpa）塑料管4093.75m。

6.外出务工脱贫劳动力（含监测帮扶对象）稳定就业项目建设项目：鼓励更多脱贫劳动力（含监测帮扶对象）向省外经济发达地区转移，向更稳定、更长期务工的岗位上转移，切实推进脱贫劳动力（含监测帮扶对象）转移就业工作，达到稳岗位、促增收，实现由“量”到“质”的根本转变。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县沙拉托乡人民政府2024年机关运行经费安排1,102,600元，比上年预算数减少89,000元，下降8.78%，减少原因分析：元阳县沙拉托乡人民政府采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县沙拉托乡人民政府资产总额6,177,589.5元，其中，流动资产3,715,453.37元，固定资产926,761.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,535,375元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加389,428.71元，其中固定资产减少115,085.66元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县沙拉托乡人民政府2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分元阳县沙拉托乡人民政府2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800556400111