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元阳县乡村振兴局2024年预算公开目录

第一部分元阳县乡村振兴局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院和省、州、县党委、县政府关于扶贫开发工作的方针政策、法律法规，结合实际拟定巩固脱贫衔接乡村振兴的政策、措施，拟定全县扶贫开发中长期规划、集中连片特困地区规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

2.会同有关部门研究拟定县级财政巩固脱贫衔接乡村振兴资金使用分配方案，并对全县扶贫项目执行和资金使用情况进行监督管理，组织督促检查、工作指导、考核验收等工作。

3.组织开展扶贫开发工作调查研究，研究提出扶贫政策措施建议，为县委、县政府决策提供依据。及时研究和协调解决全县巩固脱贫衔接乡村振兴开发工作中的重大问题。负责全县的贫困状况监测和扶贫统计工作。

4.承担同上级扶贫部门的业务联系，为元阳县巩固脱贫衔接乡村振兴争取项目资金和政策支持。

5.负责统筹协调和指导金融扶贫工作，会同有关部门落实县级财政贴息资金和风险资金。

6.负责组织、协调和指导财政资金易地扶贫开发工作和贫困地区劳动力转移就业培训工作。

7.宣传发动社会各界参与扶贫开发工作，负责中央和省级机关企事业单位定点扶贫，沪滇对口帮扶和经济社会合作工作的协调和服务工作；指导、协调县级机关企事业单位、驻县单位定点扶贫工作；负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

8.承担本局职责，负责处理日常工作，编制总体规划和年度实施计划，并做好统筹协调和服务工作。根据领导小组安排对目标任务完成情况组织考核验收。

9.承办元阳县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：

1.综合科，负责机关文秘、会务、信息、宣传、档案、信访、保密、接待、电子政务；负责制定和完善机关规章制度，起草综合性总结材料；负责机关和下属单位的党群工作；负责扶贫开发的统计及机关财务管理。

2.项目科，含项目管理科、信贷扶贫开发科、社会帮扶与沪滇合作科、易地扶贫开发科、督查与规划科、山区综合开发科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步巩固脱贫成果。健全完善防返贫监测和帮扶机制，早发现、早干预、早帮扶，坚决守住不发生规模性返贫底线。严格落实“四个不摘”，落实教育、医疗、住房以及兜底保障等政策，强化易地搬迁后续帮扶，补齐水电路网等基础设施短板，全面推进农村人居环境整治提升、促农增收三年行动等工作，巩固拓展脱贫攻坚成果。

2.进一步强化机制保障。持续强化责任落实、政策落实、工作落实和成效巩固，把目标任务分解到部门、具体到项目、落实到岗位、量化到个人，做到以责任促落实，以落实促农增收，进一步夯实各级工作责任，强化统筹联动，形成工作合力，为脱贫成效巩固保驾护航。

3.进一步推进乡村振兴。统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理，发展特色产业，培育持续增收的主导产业。围绕“田米鱼蛋林，菜果药草石”十个一产业链，全力推进建链、延链、补链、强链。培养现代农民和乡土人才，吸引各类人才投身乡村建设，推动乡村人才振兴。推进农村移风易俗，形成文明乡风、良好家风、淳朴民风。

4.进一步加强党的建设。始终把政治建设摆在首位，坚决贯彻党中央、国务院决策部署和省州党委、政府工作要求。坚持学懂弄通做实党的创新理论，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上始终与党中央和习近平总书记保持高度一致。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制21人。在职实有27人，其中：财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,988,596.27元，其中：一般公共预算3,988,596.27元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少151,758.09元，下降3.67%，主要原因分析：去年调出一个公务员，今年新增一个事业人员，人员调整，导致工资数据变化；二是一般公用经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,988,596.27元，其中：本年收入3,988,596.27元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,988,596.27元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少151,758.09元，下降3.67%，主要原因分析：一是去年调出一个公务员，今年新增一个事业人员，人员调整，导致工资数据变化；二是一般公用经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,988,596.27元。财政拨款安排支出3,988,596.27元，其中：基本支出3,988,596.27元，与上年预算数对比减少151,758.09元，下降3.67%，主要原因分析：一是去年调出一个公务员，今年新增一个事业人员，人员调整，导致工资数据变化；二是一般公用经费减少；项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%，与上年预算数持平，无增减变动情况。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出3,988,596.27元，按功能科目分组具体为：

2130501农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-行政运行1,236,055.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2130550农林水支出-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴-事业运行1,687,601.00元，主要用于人员经费和公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出436,053.75元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801抚恤-死亡抚恤11,352元，主要用于遗属补助支出。

2089999其他社会保障和就业支出11,336.37元，主要用于失业保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政单位医疗支出107,267.93元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出-事业单位医疗支出157,089.66元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-其他行政事业单位医疗支出24,965.68元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

2210201住房保障支出-住房公积金316,874.88元，主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出3,988,596.27元，其中：基本支出3,988,596.27元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出3,792,244.27元（其中：基本支出3,792,244.27元，项目支出0元）。比上年预算数减少139,190.09元，下降3.54%，主要原因分析：去年调出一个公务员，今年新增一个事业人员，人员调整，导致工资数据变化。

302商品和服务支出185,000元（其中：基本支出185,000元，项目支出0元）。比上年预算数减少13,000元，下降6.57%，主要原因分析：因年初部门预算，除工资、基本机构运转、基本民生外，其他经费未安排。

303对个人和家庭的补助支出11,352元（其中：基本支出11,352元，项目支出0元）。比上年预算数增加432元，增长3.95%，主要原因分析：遗属补助标准提高，预算增加。

五、对下专项转移支付情况

元阳县乡村振兴局2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额14,960元，其中：政府采购货物预算14,960元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县乡村振兴局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350,550元，比上年预算数减少38,950元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县乡村振兴局2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县乡村振兴局2024年公务接待费预算为350,550元，比上年预算数减少38,950元，下降10%，国内公务接待批次为50次，共计接待2921人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县乡村振兴局2024年公务用车购置及运行维护费为0元，比上年预算数增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，比上年预算数增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

元阳县乡村振兴局2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县乡村振兴局2024年机关运行经费安排185,000元，比上年预算数减少13,000元，下降6.57%，减少原因分析：采取过“紧日子”，厉行节约，压缩年初预算开支。主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、公务用车运行维护费、会议费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县乡村振兴局资产总额157,162.99元，其中，流动资产27,238.06元，固定资产129,924.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少176,649.90元，其中固定资产减少31,427.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县乡村振兴局2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县乡村振兴局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800350000111