元阳县应急管理局2024年预算公开

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

（13）依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照国家和省委、省政府、州委、州政府，以及县委县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同元阳县粮食和物资储备局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术、推广应用和信息化建设工作。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（18）职能转变。元阳县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

2.有关职责分工。

与元阳县自然资源局、元阳县水务局、元阳县林业和草原局等部门在自然灾害防治方面的职责分工。

（1）元阳县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调有关灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县级应对灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。组织编制综合减灾规划，指导协调有关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同元阳县自然资源局、元阳县水务局、元阳县林业和草原局、元阳县气象局等部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估，发布森林和草原火险、火灾信息。

（2）元阳县自然资源局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；组织指导开展群测群防、专业监测、预报预警和灾情报告等工作，组织指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（3）元阳县水务局负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制水旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警，组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担水旱灾害防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）各级防汛抗旱指挥机构负责落实元阳县应急指挥机构以及元阳县水务局防汛抗旱的有关要求，执行元阳县应急指挥机构指令。

（5）元阳县林业和草原局负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；组织指导开展森林草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、火灾扑救等工作；组织指导国有和集体林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

（6）必要时，元阳县自然资源局、元阳县水务局、元阳县林业和草原局等部门可以提请元阳县应急管理局，以元阳县应急指挥机构名义部署有关防治工作。

与元阳县粮食和物资储备局在救灾物资储备方面的职责分工。

（1）元阳县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同元阳县粮食和物资储备局等部门制定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）元阳县粮食和物资储备局根据县级救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据元阳县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

（二）机构设置情况

我部门共设置内设6个职能科室（股所级），即办公室（政策法规和宣传教育科、政治科）、应急指挥中心（灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科）、安全生产综合协调科、危化品监管、安全生产基础科、非煤矿山科。

所属事业单位2个，分别是：

1.元阳县应急管理局下属元阳县人民政府应急管理中心

2.元阳县应急管理局灾害救援管理中心

（三）重点工作概述

2024年，县应急管理工作将围绕党的二十大提出的关于“完善国家应急管理和公共安全体系，坚持安全第一，预防为主，提高防灾减灾救灾处置保障能力”等重要精神，锚定“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体目标，坚持底线思维，守牢安全红线，围绕五个方面抓好明年工作：

1.以党建引领推动业务工作。把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期党员教育培训的首要政治任务，推动机关党员深刻领悟“两个确立”的决定性意义，把握“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，让忠诚始终成为党员最鲜明的政治品格。紧紧围绕省委、州委、县委工作思路，扎实推动基层党建全方位服务应急管理、安全生产、防灾减灾救灾中心大局。

2.常态开展风险隐患排查治理。一是构建常态化排查机制。督促企业严格落实风险每季“常普常新”“应普尽普”，加快监管企业双重预防机制建设，重点督促企业安管员配备到位，并组织全覆盖集中培训，提升机制运行实效。组织开展好风险隐患排查治理，督促生产经营单位常态开展隐患自查自纠自报，行业监管部门强化日常重点监督检查，适时组织地毯巡查。二是深化“明察暗访”抓实抓细隐患整改。探索实行督导检查、明察暗访促进问题隐患闭环整改机制。每月定期组织形式研判、开展全面排查检查、不定期组织暗查暗访，及时研究解决存在的突出问题和短板，整改突出风险隐患。严格落实“双重交办、双重督办”要求，推动隐患动态有效清零。

3.扎实推进重点领域整治。一是强化危险化学品领域专项治理。二是强化工贸领域专项治理。三是强化烟花爆竹经营安全风险管控。四是强化非煤矿山领域专项治理。五是推动其他行业领域专项治理。

4.全面强化灾害防御准备。一是“高频次”强化监测预警。联合气象、水利、自然资源等部门加强各类自然灾害监测预警，加密预报频次，提高监测精准性、预报及时性、预警有效性。完善防台防汛、强对流、冰冻等极端气候的响应机制，及时部署落实防御措施。针对重要节点、敏感时期以及高森林火险期，组织林草、气象等部门开展森林火险形势会商，研判火险态势，及时发出工作提醒。二是“高要求”做好应急准备。建立特别重大灾害防御指挥体系，强化应急队伍建设，提升基层综合应急救援队伍建设水平。提前部署防汛抗旱各项工作。

5.全面提升应急管理能力。一是着力夯实基层基础。持续推进基层应急管理体系和能力标准化建设，借助灾害信息员、防汛责任人、应急管理员等将应急管理各项工作落实落地。二是着力锻造硬核队伍。组织应急系统干部开展业务集中轮训，逐步锻造一支年轻化、专业化、常态化应急管理干部队伍，让主动发现问题、研究问题、解决问题成为应急管理干部的鲜明标识。三是着力强化综合指挥能力。创新优化综合应急指挥中心建设，发挥值班值守、信息汇总、监测预警、会商决策、指挥调度等应急功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制8人，参公编制9人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,818,452.83元，其中：一般公共预算4,818,452.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加379,126.87元，增长8.54%，主要原因分析：本年度自然灾害救灾补助和农村居民住房统一保险补助预算资金增加，导致本年财务收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,818,452.83元，其中：本年收入4,818,452.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,818,452.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加379,126.87元，增长8.54%，主要原因分析：本年度自然灾害救灾补助和农村居民住房统一保险补助预算资金增加，导致本年财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,818,452.83元。财政拨款安排支出4,818,452.83元，其中：基本支出4,460,791.33元，与上年预算数对比增加367,515.37元，增长8.98%，主要原因分析本年度自然灾害救灾补助预算资金增加，导致本年基本支出增加；项目支出357,661.5元，与上年预算数对比增加11,611.5元，增长3.36%，主要原因分析：本年度农村居民住房统一保险补助预算资金增加，导致本年项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出4,818,452.83元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出412,332.3元，主要用于机关事业单位基本养老保险费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤7,848.00元，主要用于死亡抚恤。

2089999其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出7,483.71元，主要用于其他社会保障和就业支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗146,273.57元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗103,702.89元，主要用于事业单位医疗支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出22,269.38元，主要用于其他行政事业单位医疗支出。

210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金307,644.48元，主要用于住房公积金支出。

2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行1,760,335.00元，主要用于行政运行支出。

2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行1,132,902.00元，主要用于事业运行支出。

2240703自然灾害救灾及恢复重建支出-自然灾害救灾补助560,000.00元，主要用于自然灾害救灾补助。

2240699自然灾害救灾及恢复重建支出-其他自然灾害救灾及恢复重建支出357,661.50元，主要用于其他自然灾害救灾及恢复重建支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出4,818,452.83元，其中：基本支出4,460,791.33元，项目支出357,661.50元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出3,647,343.33元（其中：基本支出3,647,343.33元，项目支出0元）。比上年预算数增加94,115.37元，增长2.64%，主要原因分析：在职职工年度正常晋升，增资和公务员应急管理津贴的增加，导致本年工资福利支出增加。

302商品和服务支出245,600.00元（其中：基本支出245,600.00元，项目支出0元）。比上年预算数增加9,000.00元，增长3.8%，主要原因分析：一般公用经费的增加。

303对个人和家庭的补助支出925,509.5元（其中：基本支出567,848.00元，项目支出357,661.5元）。比上年预算数增加282,959.50元，增加44.04%，主要原因分析：本年度遗属补助、自然灾害救灾补助和农村居民住房统一保险补助预算资金增加，导致本年对个人和家庭的补助支出增加。

五、对下专项转移支付情况

元阳县应急管理局2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额16,120.00元，其中：政府采购货物预算16,120.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计206,460.00元，比上年预算数减少22,940.00元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，比上年预算数增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因分析：与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县应急管理局2024年公务接待费预算为47,025.00元，比上年预算数减少5,225.00元，下降10%，国内公务接待批次为50次，共计接待391人次。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为159,435.00元，比上年预算数减少17,715.00元，下降10%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费159,435.00元，比上年预算数减少17,715.00元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

减少原因分析：本年我局将坚持勤俭办一切事业，从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出，把钱用在“刀刃”上，推动建立厉行节约反对浪费的长效机制。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目名称：农村居民住房统一保险补助资金

2.项目年度绩效目标：保障灾区参保群众有房住，确保灾区受灾群众民房倒塌损失及时得到恢复，保证灾区群众思想安定和社会稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县应急管理局2024年机关运行经费安排245,600.00元，比上年预算数增加9,000.00元，增长3.8%，增加原因分析：主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括保障机关正常运行的办公费、办公设备购置、电费、邮电费、差旅费、福利费、公务用车运行维护费及其他交通费用等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县应急管理局资产总额358,476.31元，其中，流动资产2,305.3元，固定资产356,171.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少129,726.11元，其中固定资产减少105,955.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县应急管理局2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分元阳县应急管理局2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252803200400111