元阳县人民医院2024年预算公开

深化公立医院改革，做好医疗服务及各项公共卫生项目服务工作，坚持医院公益性。重视质量与安全管理，提升医疗服务体验。规范项目管理工作，强化监督与管控。持续推进县乡医疗服务一体化管理。健全机制，认真落实上级部门的各项工作。为人民健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理和康复，医学教学和研究，医疗卫生与计划生育技术人员培训和继续教育，基本公共卫生服务，疾病预防控制，妇幼保健与计划生育、健康教育和卫生应急。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：临床服务、医疗技术、医疗辅助和行政后勤机构。分别是内科、心内科、感染科、儿科、外一科、外二科、呼吸与重症科室、产科、妇科、五官科、急诊科、中医科、康复科、口腔科、手术室、ICU、血透室、体检中心、功能科、放射科、检验科、药剂科、供应室、病案室、收费室、院办、党办、办公室、医务科、控感办、护理部、科教科、财务科、总务科、设备科、后勤保障等科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

元阳县人民医院切实加强党的建设、党纪党规的管理、法律法规的学习和实践。对标公立医院高质量发展质量安全要求，进一步强化医院质量安全组织构架，抓实科室组织体系管理走真、走实、走细并持续改进到位。保障医院走得快、走得好，保障医务人员走得正、走得长。切实加强医院的收费价格规范管理，做好收费有据可依，有制可循，有证可查，做到清清楚楚收费，干干净净收费，从严从实从细管理。2024年，元阳县人民医院重点提升医疗服务能力；不断发挥突出医院特色优势，做好专科建设；加大人才培养，重视中西医人才梯队建设；中西医结合诊治。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制187人，其中：行政编制0人，工勤人员编制13人，事业编制174人。在职实有187人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助187人，财政专户资金、单位资金保障309人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入176856537.83元，其中：一般公共预算26856537.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入150000000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加46181854.59元，增长35.34%，主要原因分析：新增办公费，专用材料费，劳务费，其他商品和服务支出，房屋建筑物购建，专用设备购置。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入26856537.83元，其中：本年收入26856537.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26856537.83元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少925713.41元，下降3.33%，主要原因分析：人员减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出176856537.83元。财政拨款安排支出26856537.83元，其中：基本支出26856537.83元，与上年预算数对比减少925713.41元，下降3.33%，主要原因分析：人员减少；项目支出0元，与上年预算数对比无增减。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出26856537.83元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出3086630.4元，主要用于人员经费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤- 死亡抚恤41904元，主要用于人员经费支出。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出135040.08元，主要用于人员经费支出。

2100201卫生健康支出-公立医院- 综合医院支出19298652元，主要用于人员经费支出。

2101102卫生健康支出- 行政事业单位医疗- 事业单位医疗支出1870825.03元，主要用于人员经费支出。

2101199卫生健康支出- 行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出187169.2元，主要用于人员经费支出。

2210201住房保障支出- 住房改革支出-住房公积金支出2236317.12元，主要用于人员经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出176856537.83元，其中：基本支出26856537.83元，项目支出150000000元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出26814633.83元（其中：基本支出26814633.83元，项目支出0元）。比上年预算数减少916989.41元，下降3.31%，主要原因分析：人员减少。

302商品和服务支出890000000元（其中：基本支出0元，项目支出890000000元）。比上年预算数减少13892432元，下降13.5%，主要原因分析：人员减少。

303对个人和家庭的补助支出41904元（其中：基本支出41904元，项目支出0元）。比上年预算数减少8724元，下降17.23%，主要原因分析：死亡人员减少

309对房屋建筑物构建支出40000000元（其中：基本支出0元，项目支出40000000元）。比上年预算数增加40000000元，增长100%，主要原因分析：付迁建项目二期工程款。

310对专用设备购置支出21000000元（其中：基本支出0元，项目支出21000000元）。比上年预算数增加21000000元，增长100%，主要原因分析：医院搬迁需要批量购买设备。

五、对下专项转移支付情况

元阳县人民医院2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县人民医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47500元，比上年预算数减少2500元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县人民医院2024年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。较上年预算数持平，无增减因素分析。

（二）公务接待费

元阳县人民医院2024年公务接待费预算为20000元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年预算数持平，无增减因素分析。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县人民医院2024年公务用车购置及运行维护费为27500元，比上年预算数减少2500元，下降8.33%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费27500元，比上年预算数减少2500元，下降8.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增加（减少）原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.2023年事业收入资金：提升基本医疗服务，保证公立医院正常运转。

总体绩效目标（2022-2024期间）：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

预算年度绩效目标（2024年）：做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

元阳县人民医院2024年年初预算时，无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县人民医院2024年机关运行经费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：无此项预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县人民医院部门资产总额534074364.51元，其中，流动资产289400375.48元，固定资产76106754.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程161522163.11元，无形资产8600元，其他资产10045070.98元。与上年相比，本年资产总额增加81062547.01元，其中固定资产增加3535490.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

(四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县人民医院部门2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分元阳县人民医院部门2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800236100400111