一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分  元阳县妇幼保健院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为妇女儿童身体健康提供保健服务。开展妇女保健、儿童保健，妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查，监测与监护高危新生儿筛查  治疗与监护儿童疾病防治，妇幼卫生监测与管理，承担辖区妇幼卫生保健人员培训。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：办公室、医务科、公共卫生科、财务科、护理部、控感办、信息统计科、工会办公室、妇女保健部、预产保健部、儿童保健部、影像科、检验科、药剂科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.切实加强对各项妇幼卫生项目工作的督导，进一步提高妇幼卫生项目工作重要性、长期性、艰巨性的认识，项目领导小组定期召开会议、分析研究和解决项目工作中存在的困难及问题，进一步明确责任，确保项目实施取得成效。

2.继续推进医疗保健机构产科规范化建设，不断提高各医疗卫生单位产科服务质量和管理水平。加大对县、乡、村三级妇幼卫生人员的业务培训，加大督导力度，提高服务水平和危急救治成功率，降低孕产妇死亡率。

3.进一步加大对农村孕产妇住院分娩政策的宣传力度，特别对散居、边远、交通不便的村寨，积极引导农村孕产妇提前到医院住院待产，提高住院分娩率，降低农村高危孕产妇因就诊不及时而发生生命危险的比例。

4.加强相关部门之间的协调配合，定期深入农村，在全县范围内继续开展高危孕产妇筛查，制定有效干预措施，提高孕早期检测率，降低孕产妇死亡率。

5.进一步深化党的群众路线教育实践活动，切实改进工作作风，努力提高服务质量和服务能力，提高广大妇女儿童的健康水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制0人，工勤人员编制4人，事业编制45人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入14,172,106.88元，其中：一般公共预算6,472,106.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入7,700,000.00元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比减少2,239,650.80元，下降13.65%，主要原因分析：由于门诊诊疗人次下降，医疗预算收入减少1,900,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,472,106.88元，其中：本年收入6,472,106.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,472,106.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比减少339,650.80元，下降4.99××%，主要原因分析：在职实有人数比上年减少2人，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出14,172,106.88元。财政拨款安排支出6,472,106.88元，其中：基本支出6,472,106.88元，与上年预算数对比减少339,650.80元，下降4.99%，主要原因分析：在职实有人员减少2人，人员经费减少；项目支出0元，与上年预算数对比增加0元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出6,472,106.88元，按功能科目分组具体为：

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出741,791.85元，主要用于人员经费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出7,848.00元，主要用于遗属补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出32,453.39元，主要用于人员经费。

2100403卫生健康支出-公共卫生-妇幼保健机构4,646,903.00元，主要用于人员工资。

2101102卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗449,691.52元，用于事业单位医疗费用。

2101199卫生健康-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出54,070.00元，主要用于职工基本医疗。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金539,349.12元，用于事业单位住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2023年部门预算财政拨款安排支出6,472,106.88元，其中：基本支出6,472,106.88元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出6,464,258.88元（其中：基本支出6,464,258.88元，项目支出0元）。比上年预算数减少340,550.80元，下降5%，主要原因分析：在职实有人员减少2人，人员经费减少。

302商品和服务支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。比上年预算数增加0元。

303对个人和家庭的补助支出7,848元（其中：基本支出7,848元，项目支出0元）。比上年预算数增加900.00元，增长12.95%，主要原因分析：2024年初预算提高遗属补助标准。

五、对下专项转移支付情况

元阳县妇幼保健院2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县妇幼保健院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47,500.00元，比上年预算数减少2,500.00元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

××部门2024年因公出国（境）费预算为 元，比上年预算数增加 0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县妇幼保健院2024年公务接待费预算为10,000.00元，比上年预算数增加0元，增长0%，国内公务接待批次为5次，共计接待5人次。

与上年预算数持平，无增减变化情况。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县妇幼保健院2024年公务用车购置及运行维护费为37,500.00元，比上年预算数减少2,500.00元，下降6.25%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费37,500元，比上年预算数减少2,500元，下降6.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因分析：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制会议、活动、聚餐等安排，逐年压缩和控制“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.项目年度绩效目标

为妇女儿童身体健康提供保健服务。开展妇女保健、儿童保健，妇女病普查、遗传病筛查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查，监测与监护高危新生儿筛查治疗与监护儿童疾病防治，妇幼卫生监测与管理，承担辖区妇幼卫生保健人员培训。

总体绩效目标（2024-2026期间）：1.基本医疗服务；2. 基本公共卫生服务；3.计划生育服务；4.新冠疫情防控工作。

预算年度绩效目标（2024年）：1．免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。2．按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0—6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。3．开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供依据。保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度保护放射人员、患者和公众的健康权益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。

2.重点项目绩效目标

元阳县妇幼保健院2024年部门预算无重点项目绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县妇幼保健院2024年机关运行经费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，减少原因分析：无此项预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县妇幼保健院资产总额17,168,262.25元，其中，流动资产2,607,199.65元，固定资产14,561,062.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,313,831.65元，其中固定资产减少2,183,070.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县妇幼保健院2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县妇幼保健院2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800236100100111