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元阳县小新街乡中心卫生院2024年预算公开目录

第一部分 元阳县小新街乡中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 元阳县小新街乡中心卫生院2024年部门预算表

第一部分元阳县小新街乡中心卫生院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担着全镇基本公共卫生服务、卫生监督协管，开展常见病、多发病等疾病救治基本医疗服务，实施农村新型合作医疗相关政策、开展预防保健、健康教育、健康扶贫的基层医疗卫生单位。

（二）机构设置情况

我部门共设置个内设22机构，包括：全科临床科、内（儿）科、外科、中医科、康复科、发热诊室、五官科、妇产科、药房、检验科、B超室、心电图室、放射科、库房、公共卫生科、计划生育科、院办、党办、医务科、财务室、院感办、后勤管理。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.2024年，按照疫情防控要求做好医院内防控常态化，加强医务人员防控措施及诊疗培训，进一步对急救知识选派医务人员到上级医院进修，巩固医疗队伍的建设，为小新街乡医疗卫生工作有保障。

2.认真完成党委政府及上级卫生行政部门下达的各项任务。

3.统一思想，提高认识，加强管理，转变工作作风，增强服务意识，严肃工作纪律，加强医德医风建设。在保障全乡群众基本医疗的基础上，提高医务人员对老百姓的服务态度、医疗水平和急诊急救能力的提升。

4.坚持基本公共卫生与基本医疗并重，尽快完成基本公共卫生的整改工作，加大基本公共卫生的宣传力度，进一步加大艾滋病的防治知识宣传力度，提高广大老百姓对防治艾滋病的意识。

5.认真完成65岁及以上人群、高血压、糖尿病、重性精神病等重点人群的下乡体检工作及随访管理工作。按时完成家庭医生签约服务与体检服务。

6.加强人才培养，积极选送相关人员参加上级安排的进修、培训学习，提高卫生人员的服务与技能水平，组织乡村医生定期开展业务培训和公共卫生季度考核反馈会议。每季度对村卫生室进行公共卫生督导考核及按照脱贫攻坚标准化村卫生室检查工作。

7.为进一步提高小新街乡服务能力建设，重点推进2024年国家推荐标准化乡镇卫生院创建工作以及村卫生室服务能力标准化建设。

8.将小新街乡中心卫生院消防火灾安全生产工作纳入重点工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制17人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。均为卫生院救护车。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,604,071.75元，其中：一般公共预算2,404,071.75元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入2,200,000元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年预算数对比增加41,475.98元，增长0.91%，主要原因分析：人员经费保险正常变动，因此较上年预算数增长。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,404,071.75元，其中：本年收入2,404,071.75元，上年结转收入0。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,404,071.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年预算数对比增加351,475.98元，增长17.12%，主要原因分析：专项经费增多，人员经费保险正常变动，因此较上年预算数增长。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,604,071.75元。财政拨款安排支出2,404,071.75元，其中：基本支出2,404,071.75元，与上年预算数对比增加351,475.98元，增长17.12%，主要原因分析：专项经费增多，人员经费保险正常变动，因此较上年预算数增长；项目支出0元，与上年预算数持平，无增加变化。事业支出2,200,000元，与上年预算数对比减少310,000元，下降12.35%，主要原因分析：疫情防控等一次性支出不再安排，落实“过紧日子”政策，事业支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出2,404,071.75元，按功能科目分组具体为：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年预算数为255,959.52元，主要用于财政负担养老保险金支出；

2、2080801死亡抚恤支出2024年预算数为11,352元，主要用于财政负担死亡抚恤支出。

3、2089999机关事业单位其他社会保障和就业支出2024年预算数为11,198.23元，主要用于财政负担其他社会保障和就业支出；

4、2100302乡镇卫生院支出2024年预算数为1,726,371元，主要用于乡镇卫生院工资支出等；

5、2100399其他基层医疗卫生机构支出2024年预算数为39,600元，主要用于卫生院村医县级财政负担定额补助支出；

6、2101102事业单位医疗2024年预算数为155,175.46元，主要用于事业单位医疗保障支出；

7、2101199其他行政事业单位医疗支出2024年预算数为15,818.74元，主要用于行政事业单位医疗方面支出；

8、2210201住房改革支出2024年预算数为188,596.80元，主要用于职工公积金支出；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出4,604,071.75元，其中：基本支出4,604,071.75元，项目支出0元。按部门经济科目分组具体为：

301工资福利支出2,353,119.75元（其中：基本支出2,353,119.75元，项目支出0元）。比上年预算数增加354,043.98元，增长17.71%，主要原因分析：人员保险正常增加，因此较上年预算数增加。

302商品和服务支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元）。与上年预算数持平，无增减因素分析。

303对个人和家庭的补助支出50,952元（其中：基本支出50,952元，项目支出0元）。比上年预算数减少2568元，下降4.80%，主要原因分析：人员变动，人员经费调整。

五、对下专项转移支付情况

元阳县小新街乡中心卫生院2024年年初预算时，无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

元阳县小新街乡中心卫生院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计66,500元，比上年预算数减少3,500元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

元阳县小新街乡中心卫生院2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（二）公务接待费

元阳县小新街乡中心卫生院2024年公务接待费预算为28,500元，比上年预算数减少1500元，下降5%，国内公务接待批次为14次，共计接待95人次。

减少原因分析：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定大大压缩和控制“三公经费”支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

元阳县小新街乡中心卫生院2024年公务用车购置及运行维护费为38,000元，比上年预算数减少2,000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，比上年预算数增加0元，增长0%；公务用车运行维护费38,000元，比上年预算数减少2,000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

减少原因分析：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定大大压缩和控制“三公经费”支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年元阳县小新街乡中心卫生院无重点项目绩效目标。

1.2023年事业收入经费：提示基本医疗服务；提示基本公共卫生服务；提示家庭医生签约服务；按要求完成疫情防控工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算】本级财政当年拨付的资金。是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【其他收入】除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的售房收入、利息收入等。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指为保证部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

【项目支出】指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

【“三公”经费】按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

【事业单位经营收入】指部门开展独立核算经营活动取得的收入。

【机关运行经费】指为保障部门机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行费等支出。

【政府采购】指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

【政府性基金预算】是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【经济科目】指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

【功能科目】指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

元阳县小新街乡中心卫生院2024年机关运行经费安排0元，比上年预算数增加0元，增长0%，主要原因分析：无此项预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，元阳县小新街乡中心卫生院资产总额3,846,851.40元，其中，流动资产1,439,703.67元，固定资产2,407,147.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少221,392.81元，其中固定资产增加81,523.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

(四）国有资本经营预算收支情况说明

元阳县小新街乡中心卫生院2024年国有资本经营预算收入0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。国有资本经营预算支出0元，与上年预算数持平，无增减变化情况。

（五）重点领域财政项目文本公开说明

根据《云南省财政厅关于组织做好2024年预算公开工作的通知》（云财预〔2024〕2号）要求，本部门2024年无重点领域财政项目文本公开。

（六）财政专户管理资金支出情况

2024年部门预算无财政专户管理资金支出情况。

第二部分 元阳县小新街乡中心卫生院2024年部门预算表

（详见附表）

监督索引号53252800236101000111