元阳县沙拉托中学2023年度部门决算

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元阳县沙拉托中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

沙拉托中学主要承担宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度的任务。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，我们全面开展普及九年义务教育的活动。

（二）2023年度重点工作任务概述

沙拉托中学各项工作，在乡镇党委、政府的领导下，在乡镇人大的监督下，紧紧围绕县教育科技体育工作要点的各项要求开展工作，以进一步巩固和提高“两基”成果为重点，以全面提高教育教学质量为中心。突出加强教学管理，加强教师队伍建设，加强教育科研工作，全面开展各项教育工作。德育是构成学生综合素质的第一要素，是实施素质教育的首要任务。加强师德师风建设和学校德育工作是学校的主要工作之一。提高教职工思想道德素质和业务水平。加强学习是提高我们思想政治素质的一个重要环节，教师不仅要有精湛的专业知识，还必须有高尚的师德师风。我们在全体教职工中进一步加强了党的理论知识及法律法规的学习。本年中教职工的学习双周一次，做好学习笔记，每期举办一次法制讲座，增强师生法治意识，工作中杜绝体罚和变相体罚学生的事件发生，树立良好的师德形象。

教学工作方面一是抓好教学常规管理。我们一年初就制定出了各类、各层次的教学工作计划。二是落实国家课程设置方案，保证教学时间，坚持教学“六认真”。教学常规检查每月一次，有详实的记录。二是抓好教研工作。首先开展好了“公开课”“合格课”“示范课”“研讨课”等常规教研活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、政教处、教务处、总务处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县沙拉托中学作为二级预算单位纳入元阳县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县沙拉托中学2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员45人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1323人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入和支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；无“三公”经费收入，《一般公共预算“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县沙拉托中学2023年度收入合计1138.66万元。其中：财政拨款收入1138.66万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（包含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加210.34万元，增长22.66%。其中：财政拨款收入增加210.34万元，增长22.66%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是学生增加导致义务教育公用经费、学生营养餐经费增加。

二、支出决算情况说明

元阳县沙拉托中学2023年度支出合计1138.66万元。其中：基本支出767.99万元，占总支出的67.45%；项目支出370.68万元，占总支出的32.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加210.34万元，增长22.66%。其中：基本支出增加95.25万元，增长14.16%；项目支出增加115.08万元，增长45.03%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：一、教师正常晋升工资增加，以及2022年绩效工资在2023年1月考核发放，故基本支出增加；二、学生增加导致义务教育公用经费、学生生活补助、学生营养餐经费增加，故项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县沙拉托中学单位机构正常运转的日常支出767.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出766.23万元，占基本支出的99.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.76万元，占基本支出的0.23％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县沙拉托中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出370.68万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目支出及开展工作情况如下：

1.元财教发〔2021〕126号预拨2022年秋季学期农村学生营养膳食补助资金支出12.31万元。

2.元财教发〔2023〕64号2023年特殊教育公用经费省州县级资金支出0.60万元。

3.元财教发〔2023〕105号2023年第一批“三区”人才支持计划教师专项资金支出2.00万元。

4.元财教发〔2021〕126号2022年春季学期城乡义务教育公用经费补助经费支出2.72万元。

5.元财教发〔2021〕126号2022年秋季学期和2023年春季学期农村学生营养膳食补助中央直达资金支出21.69万元。

6.元财教发〔2023〕2号2023年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出65.88万元。

7.元财教发〔2023〕64号2023年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出75.56万元。

8.元财综指〔2022〕105号105号考试工作经费支出1.81万元。

9.元财教发〔2023〕2号2023年城乡义务教育公用经费中央直达资金支出58.79万元。

10.元财教发〔2023〕43号2022年乡村学校从教15年以上优秀教师州级奖励经费支出2.00万元。

11.元财教发〔2022〕30号2022年第二批义务教育公用经费支出7.96万元。

12.元财教发〔2023〕2号2023年特殊教育公用经费中央直达资金支出2.40万元。

13.元财教发〔2022〕30号2022年城乡义务教育公用经费支出0.55万元。

14.元财预〔2023〕29号中考备考研讨经费支出0.30万元。

15.元财教发〔2023〕2号2023年春季学期农村学生营养膳食补助中央直达资金支出43.02万元。

16.元财综发〔2023〕35号2023年州级体育彩票公益金国民体质监测经费支出0.08万元。

17.元财教指〔2023〕20号2023年城乡义务教育公用经费项目资金支出3.48万元。

18.元财教指〔2023〕20号2023年城乡义务教育公用经费支出12.75万元。

19.元财教发〔2022〕113号2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出55.75万元。

20.元财综发〔2023〕35号2023年州级体育彩票公益金全民健身活动经费支出0.49万元。

21.元财综指〔2022〕30号30号考试工作经费支出0.42万元。

22.元财教发〔2021〕126号2022年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出0.13万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县沙拉托中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1138.09万元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比增加209.77万元，增长22.60%，主要原因是学生增加，营养餐、寄宿制生活补助。义务教育公用经费拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出952.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.73%。主要用于初中教育支出947.95万元，其他普通教育支出2.00万元，特殊学校教育3.00万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出79.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出75.80万元，死亡抚恤1.11万元，其他社会保障和就业支出3.02万元。

9.卫生健康（类）支出49.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于事业单位医疗45.62万元，其他行政事业单位医疗支出4.08万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出55.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%。主要用于住房公积金支出55.51万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县沙拉托中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度保持一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县沙拉托中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县沙拉托中学资产总额158.70万元，其中，流动资产28.55万元，固定资产130.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11.46万元，其中固定资产增加3.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额29.56万元，其中：政府采购货物支出29.56万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额29.56万元，其中：授予小微企业合同金额29.56万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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