元阳县攀枝花中学2023年度部门决算

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元阳县攀枝花中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县攀枝花中学是从事中学教育的工作部门，其主要职能为根据党的方针、政策和教育章程，实施中学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及提供相关社会服务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.按照中央精神将有计划地组织开展“学习党的十九大精神系列活动”，引导全校党员干部群众牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度

2.切实提高教育教学质量，促进学生全面发展。从“提升学生道德品质”“帮助学生学会学习”“增进学生身心健康”“提高学生艺术素养”“培养学生生活本领”多个方面改造学校的教育教学安排，以课程创新、新课堂建设为抓手。

3.全面改造学校基础设施，营造和谐美丽的校园文化环境。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：校长室、办公室、总务处、教务处、财务室、党员活动室、德育处、学生资助中心，所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县攀枝花中学作为二级预算单位纳入元阳县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县攀枝花中学2023年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生967人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县攀枝花中学2023年度收入合计940.59万元。其中：财政拨款收入940.59万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加 62.28万元，增长7.09%。其中：财政拨款收入增加62.28万元，增长7.09%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加 0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：一、本年度学生人数增加，学生补助资金增加，学校公用经费支出增加；二、为了促进义务教育均衡发展，加大了对教育的投入。

二、支出决算情况说明

元阳县攀枝花中学2023年度支出合计940.60万元。其中：基本支出681.57万元，占总支出的72.46%；项目支出259.02万元，占总支出的27.54%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加55.16万元，增长 6.23%。其中：基本支出增加43.53万元，增长6.82%；项目支出增加11.63万元，增长4.70%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：一、本年度学生人数增加，学生补助资金增加，学校公用经费支出增加；二、为了促进义务教育均衡发展，加大了对教育的投入。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县攀枝花中学单位机构正常运转的日常支出681.57万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出679.93万元，占基本支出的99.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.64万元，占基本支出的0.24％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县攀枝花中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出259.02万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出97.88万元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。

2.农村学生营养膳食补助项目支出57.20万元，主要用于改善农村学生营养膳食补助。

3. 2023年第一批“三区”人才支持计划教师专项资金3万元，主要用于轮岗教师生活补助发放。

4.初中中考备考研讨补助金1.09万元，主要用于教师中考研讨会培训费。

5.义务教育公用经费95.57万元，主要用于校园信息化、日常维修维护、校园文化建设。

6.课后服务费1.89元，主要用于加强学生课后兴趣班支出。

7. 2022年乡村学校从教15年以上优秀教师州级奖励经费2.00万元，主要用于奖励从教15年以上优秀教师发放。

8. 2023年州级体育彩票公益金国民体质监测经费0.08万元，主要用于学生体质检测。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县攀枝花中学2023年度一般公共预算财政拨款支出940.21万元，占本年支出合计的99.96%。与上年相比增加54.77万元，增长6.19%，主要原因是学生人数增加，学生补助资金增加，学校专项公用经费支出增加，二是为了促进义务教育均衡发展，加大了对教育投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出775.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.47%。主要用于在职人员的工资发放、办公费、办公设备购置、电费、培训费等。其中，用于工资福利支出666.29万元，占支出总额的85.93%；用于商品和服务支出94.19万元，占支出总额的1.21%；用于对个人和家庭的补助173.72万元，占支出总额的22.3%；用于资本性支出6.40万元，占支出总额的0.70%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出70.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、抚恤金等。其中，用于工资福利支出70.41万元，占支出总额的100%；用于对个人和家庭的补助0.00万元，占支出总额的0.00%。

9.卫生健康（类）支出44.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于职工基本医疗保险缴费44.54万元，占支出总额的100%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出49.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于住房保障支出49.86万元，占支出总额的100%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：本单位2023年度无“三公”经费且属于事业单位，无行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。本单位2023年度无“三公”经费且属于事业单位，无行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县攀枝花中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

 （二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县攀枝花中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化，因我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县攀枝花中学资产总额578.82万元，其中，流动资产86.41万元，固定资产492.42万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.84万元，其中固定资产增加12.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额9.85万元，其中：政府采购货物支出9.85万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.85万元，其中：授予小微企业合同金额7.36万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800836001301111