元阳县大坪中学2023年度部门决算

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元阳县大坪中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.加强基础教育工作，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。深入推进基础教育教学改革，减轻中学生的课业负担，加强中学德育，全面实施素质教育。

2.加强教育的统筹规划、综合协调和宏观管理，完善教育宏观管理的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

3.统筹管理教育体育经费；监测全校教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

4.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

5.负责普及九年义务教育指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

6.指导全校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.贯彻执行国家的教育方针，拟订教育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育方面的地方性法规并监督实施。

2.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调，指导普通初中教育。

3.配合教育督导单位组织对普及九年义务教育指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

4.统筹管理教育经费；参与拟订筹措教育经费、政策；负责乡级教育经费和补助专款；监测全校教育经费的筹措和使用情况；编制中学教育经费安排计划。

5.主管全校的教师工作，组织实施各级各类学校教师资格制度，指导中学教育系统人才队伍建设；指导中学专业技术职务评聘工作；指导学校内部管理体制改革；组织实施中学教师继续教育工作。

6.规划并指导学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长室、办公室、政教处、教务处、团委、财务室、总务处、资助中心、营养办、党建办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县大坪中学作为二级预算部门纳入元阳县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县大坪中学2023年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员61人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1212人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费收入和支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算拨款“三公”经费收入，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县大坪中学2023年度收入合计1287.57万元。其中：财政拨款收入1287.57万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少22.24万元，下降1.70%。其中：财政拨款收入减少22.24万元，下降1.70%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我校2023年教师人数较上年减少7人，相应的经费减少。

二、支出决算情况说明

元阳县大坪中学2023年度支出合计1287.60万元。其中：基本支出992.39万元，占总支出的77.07%；项目支出295.21万元，占总支出的22.93%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少23.74万元，下降1.81%。其中：基本支出增加13.54万元，增长1.38%；项目支出减少37.28万元，下降11.21%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是2023年教师待遇较上年相比有所提升，项目支出减少的主要原因是我校本年采购的物品有所减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县大坪中学单位机构正常运转的日常支出992.39万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出989.29万元，占基本支出的99.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.10万元，占基本支出的0.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县大坪中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出295.21万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村学生营养膳食补助项目支出58.45万元，主要用于改善农村学生营养膳食情况。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出125.63万元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。

3.城乡义务教育公用经费项目支出100.77万元，主要用于满足日常办公运转及差旅培训等的支出。

4.特殊教育公用经费项目支出3.20万元，主要用于满足日常办公需求。

5.2023年中考备考考试经费2.31万元，主要用于支付学业水平考试期间产生的费用。

6.中考备考研讨经费0.15万元，主要用于支付学业水平考试培训的费用。

7.2023年第一批“三区”人才支持计划教师专项资金4.00万元，用于支付支教教师费用。

8.彩票公益金全民健身活动经费0.71元，用于支付全民健身活动经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县大坪中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1286.89万元，占本年支出合计的99.94%。与上年相比减少24.45万元，下降1.86%，主要原因是我校2023年教师人数相对上年减少7人，相应的经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于退休教师安家费用。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1038.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.73%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出114.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出96.48万元，机关事业单位职业年金缴费支出11.72万元，死亡抚恤2.03万元，其他社会保障和就业支出3.79万元。

9.卫生健康（类）支出62.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于事业单位医疗57.50万元，其他行政事业单位医疗支出5.48万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出70.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于支付住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县大坪中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与年初预算数保持一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年度保持一致，无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县大坪中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县大坪中学资产总额1042.30万元，其中，流动资产75.27万元，固定资产945.97万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产21.06万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加649.43万元，其中固定资产增加646.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表述见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额38.43万元，其中：政府采购货物支出38.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额33.23万元，其中：授予小微企业合同金额22.83万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836001201111