元阳县小新街中学2023年度部门决算

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元阳县小新街中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县小新街中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县小新街中学承担义务教育，全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，提高教育教学质量，促进义务教育发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.完善学校管理机制，加强领导班子建设。建立完善各类人员岗位管理制度，做到管理的科学化，细致化，规范化；班子成员加强学习，提升领导干部的管理水平。

2.加强师资队伍建设，做好学生德育工作。建立科学合理的教师管理考评制度；严抓教师专业学习，提高教师个人能力；提升教师专业素养，加强骨干教师培养；采用“传帮带”、开展培训，交流活动等方式，培养思想素质好，专业水平高，奉献精神强，个性特征明显的班主任队伍；定期对学生开展各类德育主题教育。

3.加强校园安全管理。加强全校师生的安全教育，提高师生的安全防范和自我保护意识；对学校食堂，学校校舍，学校周边环境等进行安全隐患排查，保证学校教育教学秩序的稳定和教育教学工作的顺利开展；组织学生观看安全教育警示录像，定期进行地震，消防等各类应急演练；做好疫情防控工作，筑牢校园安全防护线。

4.做好控辍保学工作。根据上级有关部门要求，贯彻《中华人民共和国义务教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规，巩固普九工作成果，扎实开展控辍保学工作。

5.遵照上级部门要求，结合本校实际，开展体育卫生、艺术教育、国防教育工作。

6.推进爱国卫生七个专项行动。推进爱国卫生“7个专项行动”工作与“文明校园”等活动进行有机结合，结合我校实际制定细化工作方案，切实抓好“学校厕所全达标”“学校洗手设施全配套”“学校公共场所清洁消毒全覆盖”“师生健康文明生活方式全参与”专项行动，聚焦学校卫生工作特别是疫情防控工作重点，着力解决好关系学校师生健康的全局性、长期性、突出性问题，为校园疫情常态化防控提供坚实保障。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长室、办公室、总务处、教务处、财务室、党员活动室、德育处、学生资助中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县小新街中学作为二级预算单位纳入元阳县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县小新街中学2023年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员78人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生1623人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无“三公”经费且属于事业单位，无行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县小新街中学2023年度收入合计1565.16万元。其中：财政拨款收入1565.16万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少113.12万元，下降6.74%。其中：财政拨款收入减少113.12万元，下降6.74%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是教师人数减少，基本支出减少，相应的基本收入减少；维修维护费和办公费支出减少，相应的项目收入减少。

支出决算情况说明

元阳县小新街中学2023年度支出合计1565.16万元。其中：基本支出1247.78万元，占总支出的79.72%；项目支出317.39万元，占总支出的20.28%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少113.30万元，下降6.75%。其中：基本支出减少32.12万元，下降2.51%；项目支出减少81.19万元，下降20.37%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是教师人数减少，基本支出减少；维修维护费和办公费支出减少，相应的项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县小新街中学单位机构正常运转的日常支出1247.78万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1247.41万元，占基本支出的99.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.37万元，占基本支出的0.03％。

项目支出情况

2023年度用于保障元阳县小新街中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出317.39万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村学生营养膳食补助项目支出78.94万元，主要用于改善农村学生营养膳食情况。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出147.94万元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。

3.城乡义务教育公用经费项目支出81.35万元，主要用于满足学校日常办公运转、办公设备购置、维修维护、教师差旅培训等的支出。

4.特殊教育公用经费项目支出1.80万元，主要用于满足日常办公需求。

5.考试经费支出5.28万元，主要用于学业水平考试考务费等。

6.三区人才经费支出2.08万元，主要用于三区人才支持计划。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县小新街中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1565.08万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比减少113.38万元，下降6.76%,主要原因是教师人数减少，基本支出减少；维修维护费和办公费等项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于退休教师安家建房补助费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1259.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.47%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等工资福利支出和办公费、印刷费、水电费等商品服务类支出，办公设备购置等资本性支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出143.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

9.卫生健康（类）支出68.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出93.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县小新街中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年度相比无变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县小新街中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化，因我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县小新街中学资产总额1020.10万元，其中，流动资产65.85万元，固定资产945.87万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产8.38万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.59万元，其中固定资产减少21.93万元，流动资产增加14.36万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额26.99万元，其中：政府采购货物支出26.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.99万元，其中：授予小微企业合同金额26.99万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836001001111