元阳县第一中学2023年度部门决算

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元阳县第一中学2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。学校主要从以下几方面开展工作：

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育工作，组织教师动员适龄人员就近入学。

4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5.按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

6.按照九年义务教育课程计划，开齐开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7.组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党组织领导的校长负责制。学校始终把思想政治建设放在首位，坚持党组织领导的校长负责制，严格执行“三重一大”制度。

2.加强干部培养，提高组织能力、管理能力和执行能力。坚持“德才兼备，以德为先”的标准，培养学校班子成员和后备干部。

3.严守党组织工作纪律，扎实开展党组织活动。通过“三会一课”、“主题党日”等活动，组织党员和教师深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大精神，学习法律法规、时事政治。

4.制订年度发展党员计划。以在教学第一线青年骨干教师为发展党员的重点，引导优秀教职工向党组织靠拢。

5.持续完善规章制度。

6.加强一线教师队伍建设，促进中青年教师迅速成长。一是进一步完善了“师徒结对”制度和教师培训制度。

7.狠抓教科研工作。2023年学校校级“级科案本”工程有序推进，学校为教职工配备了电脑，教室电子白板配备到位，课堂多媒体使用全覆盖。

8.积极开展各类文体活动，进一步丰富校园文化生活，营造积极向上、健康文明的校园文化氛围，激发广大学子热爱体艺、勤奋学习、努力成才的热情与动力。

9.认真落实资助政策，积极争取社会资助。

10.积极开展宣传工作。学校不仅通过微信公众号积极地推送教育体育信息，还及时有效地向上级教育主管部门报送教育体育信息。

11.加强德育工作。一年来，学校坚持抓好升旗仪式和国旗下讲话的重要德育阵地，有针对性地对学生进行爱国主义教育、纪律教育、法制教育、诚信教育、安全教育及世界观、人生观、价值观的教育、铸牢中华民族共同体意识教育等。

12.强化安全工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长室、办公室、总务处、教务处、财务室、党员活动室、德育处、学生资助中心和医务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县第一中学作为二级预算单位纳入元阳县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县第一中学2023年末实有人员编制206人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制206人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员186人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2610人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县第一中学2023年度收入合计4282.69万元。其中：财政拨款收入4233.28万元，占总收入的98.85%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入49.41万元（含教育收费0.00万元），占总收入的1.15%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加287.29万元，增长7.19%。其中：财政拨款收入增加290.90万元，增长7.38%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少3.61万元，下降6.80%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1、教师工资正常晋级晋升、岗位变动、保险基数调整以及2022年职工绩效工资在2023年1月才进行发放故本年度财政补助收入增加；2、本年度使用事业收入支付办公费、维修费等商品和服务支出减少，故事业收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县第一中学2023年度支出合计4301.40万元。其中：基本支出3580.99万元，占总支出的83.25%；项目支出720.41万元，占总支出的16.75%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加280.21万元，增长6.97%。其中：基本支出增加490.09万元，增长15.86%；项目支出减少209.89万元，下降22.56%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是:1、工资调标、薪级工资正常晋升、岗位变动、保险基数调整等人员经费支出增加，故基本支出增加。2、本年学生助学金和南部六县免学费补助经费支出减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县第一中学单位机构正常运转的日常支出3580.99万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3570.83万元，占基本支出的99.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.16万元，占基本支出的0.28%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县第一中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出720.41万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育公用经费项目支出23.55万元，主要用于校园信息化、日常维修维护、校园文化建设。

2.农村营养餐膳食补助经费项目支出15.13万元，主要用于农村学生营养膳食补助。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目支出28.34万元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。

4.考试工作经费项目支出0.45万元，主要用于支付考试期间的命题、试卷运输、保密、监考等相关费用。

5.体育彩票公益金项目资金项目支出6.43万元，主要用于体育传统项目，购买体育器材和运动服装等。

6.普通高中免学费补助资金项目支出88.27万元，主要用于校园信息化、日常维修维护、校园文化建设，有效保障学校正常运转。

7.普通高中国家助学金和生活补助经费项目支出248.28万元，主要用于保障贫困户家庭子女顺利完成学业激励他们勤奋学习、努力进取。

8.省级优秀教师和州级骨干教师奖励专项经费项目支出2.00万元，主要用于改善其生活条件和提高教师的工作积极性。

9.“三区”人才支持计划教师专项资金项目支出9.00万元，主要用于改善其生活条件和提高教师的工作积极性。

10.高中公用经费学费专项资金项目支出49.41万元，主要用于有效保障学校正常运转。

11.一般公用经费项目支出18.59万元，主要用于有效保障学校正常运转。

12.普通高中生均公用经费资金项目支出230.96万元，主要用于校园信息化、日常维修维护、校园文化建设，有效保障学校正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款支出4245.56万元,占本年支出合计的98.70%。与上年相比增加305.86万元，增长7.76%,与上年相比增加305.86万元，增长7.76%，主要原因是：1.2023年教师工资调标、人员工资晋级晋档、职称变动、保险基数调整等人员经费支出增加；2.2022年在职职工绩效工资在2023年1月才进行发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于对个人和家庭的补助1.92万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出3214.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.72%。主要用于在职人员的工资发放、办公费、办公设备购置、电费、培训费等。其中，用于工资福利支出2542.01万元；用于商品和服务支出154.22万元；用于对个人和家庭的补助305.42万元；用于资本性支出213.17万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出529.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.47%。主要用于养老保险、职业年金、其他社会保障缴费、抚恤金等。其中，用于工资福利支出494.78万元；用于对个人和家庭的补助34.82万元。

9.卫生健康（类）支出237.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于职工基本医疗保险缴费237.00万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出262.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于住房保障支出262.22万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.02万元，决算为0.52万元，完成年初预算的17.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.02万元，决算为0.52万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.14%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县第一中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.02万元，支出决算为0.52万元，完成年初预算的17.14%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.02万元，决算为0.52万元，完成年初预算的17.14%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压缩“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.23万元，下降81.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少2.23万元，下降81.09%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年燃油卡有结余，2023年未充值燃油费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县第一中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化，因我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县第一中学资产总额3865.33万元，其中，流动资产256.19万元，固定资产3609.14万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加647.44万元，其中固定资产增加579.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋100平方米，账面原值19.72万元，实现资产使用收入16.78万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额242.99万元，其中：政府采购货物支出242.99万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额242.99万元，其中：授予小微企业合同金额193.40万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836000301111