元阳县第二中学2023年度部门决算

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元阳县第二中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县第二中学承担高中阶段教育，全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，提高教育教学质量，促进义务教育发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，元阳县第二中学坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务，全面实施素质教育，培养德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人，努力办好人民满意的教育。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：副校长室、行政办、督学办、党政办、总务处、工会办、财务室、学生资助管理中心、教科处、教务处、校团委、德育处、信息中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县第二中学作为二级预算单位纳入元阳县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县第二中学2023年末实有人员编制40人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制40人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员246人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2298人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费收入和支出，且非行政参公单位，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县第二中学2023年度收入合计3726.47万元。其中：财政拨款收入3724.08万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入2.39万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.06%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加321.04万元，增长9.43%。其中：财政拨款收入增加366.50万元，增长10.92%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少45.46万元，下降95.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我校是新建学校，2020年9月开始招生办学，随着学生人数增加，各项经费随之增加。

二、支出决算情况说明

元阳县第二中学2023年度支出合计3738.35万元。其中：基本支出3230.69万元，占总支出的86.42%；项目支出507.66万元，占总支出的13.58%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加265.57万元，增长7.65%。其中：基本支出增加271.60万元，增长9.18%；项目支出减少6.03万元，下降1.17%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我校是新建学校，2020年9月开始招生办学，随着学生人数增加，各项经费随之增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县第二中学单位机构正常运转的日常支出3230.69万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3223.63万元，占基本支出的99.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.06万元，占基本支出的0.22％。

项目支出情况

2023年度用于保障元阳县第二中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出507.66万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.普通高中家庭经济困难学生免学费资金项目支出7.70万元，主要用于补助家庭困难学生的学费。

2.国家助学金项目支出176.38万元，主要用于对家庭经济困难学生的助学金补助。

3.教师人才队伍建设工作经费项目支出6.47万元，主要用于教师的发展。

4.非税收入经费项目支出2.39万元，主要用于满足日常办公需求。

5.普通高中学生生均公用经费项目支出145.84万元，主要用于满足学校教育教学的日常开支。

6.免除南部六县农村普通高中学生学费项目支出0.14万元，主要用于补退边六县农村高中学生学费。

7.普通高中家庭经济困难学生生活费补助资金项目支出68.75万元，主要用于补助家庭困难学生。

8.194号水费、电费等工作经费项目支出81.98万元，主要用于学校正常运转支出。

9.9号一般公用经费项目支出11.88万元，主要用于学校正常运转支出。

10.体育彩票公益金经费项目支出6.13万元，主要用于维修体育场馆、专用材料费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款支出3729.83万元,占本年支出合计的99.77%。与上年相比增加312.50万元，增长9.14%,主要原因是我校是新建学校，2020年9月开始招生办学，随着学生人数增加，各项经费随之增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2860.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.68%。主要用于教职工工资福利支出2354.02元，商品和服务支出251.01万元，对个人和家庭的补助支出245.27万元，资本性支出12.31万元；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出375.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.07%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出358.96万元，机关事业单位职业年金缴费支出3.42万元，其他社会保障和就业（失业保险）支出13.33万元；

9.卫生健康（类）支出233.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于事业单位医疗支出213.39万元，其他行政事业单位医疗（大病医保保险）支出20.48万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出260.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.97%。主要用于教职工住房公积金支出260.04万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县第二中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年度相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县第二中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。与上年对比无变化，主要原因分析我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县第二中学资产总额20429.25万元，其中，流动资产97.62万元，固定资产20331.63万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少737.91万元，其中固定资产减少661.77万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额28.87万元，其中：政府采购货物支出28.87万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.62万元，其中：授予小微企业合同金额7.24万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836000201111