元阳县青少年校外活动中心2023年度部门决算

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元阳县青少年校外活动中心2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为青少年提供校外活动服务，研究校外活动发展与管理，开展德育教育，培养实践能力，从事各类艺术、特长培训。活动中心坚持公益性、科学性、普惠性均衡发展、特长重点培养原则，指导组织开展全县青少年学生校外活动，开展教育培训工作，促进青少年学生全面发展；培养青少年学生优秀人才，组建文化团队，展示我县青少年文化建设成果；组织开展文化交流，为我县青少年成长创造良好氛围；提供公共服务，开展青少年科普、安全公益展、其他公益活动；成长研究和咨询（向家长宣传活动中心活动理念）。活动中心成了我县孕育文化、提升素质、培养人才的摇篮，展示才华、发现人才的平台，关爱儿童、关心青少年成长的平台。

（二）2023年度重点工作任务概述

青少年校外活动中心本着服务于广大青少年的宗旨和学生自主、家长自愿的原则，组织青少年的各项艺术培训、科普培训，用丰富多彩的活动促进培训质量的提升，内强素质、外树形象，突出特色，推动青少年活动中心的稳步、持续发展。2023年我中心重点工作任务是：为进一步丰富广大青少年学生的课余生活，促进各青少年的全面发展，开展了假期班、春秋季周末班等培训，分别开设拉丁舞少儿班、中国舞、跆拳道、美术与手工、书法班等五个特长培训项目。中心秉承“服务青少年，效力全社会”的办学宗旨，积极营造良好的育人环境，并为孩子的成长打好坚实基础。积极组织开展公益性活动。积极组织学生参加各级各类比赛及演出。组织开展各种校外实践活动。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构,包括：办公室、培训部、活动部。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县青少年校外活动中心作为二级预算单位纳入元阳县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县青少年校外活动中心2023年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员3人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县青少年校外活动中心2023年度收入合计47.55万元。其中：财政拨款收入46.09万元，占总收入的96.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1.46万元（含教育收费1.46万元），占总收入的3.06%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少47.88万元，下降50.17%。其中：财政拨款收入增加2.10万元，增长4.76%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少44.97万元，下降96.87%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少5.00万元，下降100.00%。主要原因是本年度教职工岗位晋升、正常升薪，而教育事业费减少，所以财政拨款收入增加、事业收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县青少年校外活动中心2023年度支出合计47.56万元。其中：基本支出46.10万元，占总支出的96.94%；项目支出1.46万元，占总支出的3.06%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少53.37万元，下降52.88%。其中：基本支出减少49.82万元，下降51.94%；项目支出减少3.54万元，下降70.89%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是教育事业费支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县青少年校外活动中心单位机构正常运转的日常支出46.10万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出45.57万元，占基本支出的98.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.54万元，占基本支出的1.16％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县青少年校外活动中心单位为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.46万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.元财教外〔2022〕2号活动中心办公经费支出0.68万元，主要用于：水费0.02万元、物业管理费0.66万元。

2.元财教外〔2022〕4号活动中心办公经费0.78万元，主要用于：水费0.03万元、电费0.12万元、物业管理费0.50万元、公务接待费0.13万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县青少年校外活动中心2023年度一般公共预算财政拨款支出46.09万元,占本年支出合计的96.91%。与上年相比增加2.10万元，增长4.76%,主要原因是本年度教职工岗位晋升、正常升薪。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出33.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.44%。主要用于教师工资发放、活动中心工作正常运转。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%。主要用于缴纳职工养老保险、职业年金、其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出3.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.12%。主要用于缴纳职工医疗保险。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.44%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县青少年校外活动中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，主要原因是本单位无“三公”经费年初预算，无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致，主要原因是本年无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县青少年校外活动中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位属于公益一类事业二级预算单位,无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县青少年校外活动中心资产总额177.70万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产177.70万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.87万元，其中固定资产减少5.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位2023年项目支出1.46万元，项目支出绩效自评表执行数0.00万元,差额1.46万元,主要原因是:1.单位自有资金形成的项目支出1.46万元，按照表格附注不在公开填报范围；2.本级指标形成的项目支出0.00万元，按照公开口径，不在公开填报范围；3.上年项目结转结余资金形成的项目支出0.00万元，按照公开口径，不在公开填报范围。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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