元阳县牛角寨镇中心小学2023年度部门决算

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元阳县牛角寨镇中心小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻国家的教育方针，实施素质教育，提高教育质量，使适龄儿童、少年在品德、智力、体质等方面全面发展，为培养有理想、有道德、有文化、有纪律的社会主义建设者和接班人奠定基础。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.组织实施小学教育工作，推进义务教育优质均衡发展，促进教育公平。深入推进小学教育教学改革，减轻学生的课业负担，全面实施素质教育。

2.根据国家的教育教学方针，拟订、执行教育教学工作计划，制订教育管理制度并组织实施，负责教育基本信息的统计、分析。

3.指导实施学前教育的统筹规划和协调管理，指导学前教育的教育教学改革，组织实施幼儿教育工作。

4.配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；组织实施小学教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

5.统筹管理教育经费；负责学校教育经费和补助专款的分配管理；监测学校教育经费的使用情况；制订教育经费安排计划。

6.统筹和指导民族教育工作，协调对边疆和少数民族地区的教育援助。

7.组织实施学校体育卫生、艺术教育、国防教育工作，指导青少年校外教育工作。

8.主管学校的教师工作，组织实施学校教师资格制度，实施教育系统人才队伍建设；实施教师专业技术职务评聘工作；实施学校内部管理体制改革；组织实施小学教师继续教育工作。

9.组织实施小学、学前教育的招生、考核工作。

10.组织实施学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并实施小学教育技术装备的建设与发展，组织实施远程教育工作；实施教育系统的治安环境综合整治、学校安全和突发事件处置。

11.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；组织实施推广普通话工作。

12.组织实施学校的思想政治工作、德育工作，掌握并分析教职工和学生思想状况，及时处理好政治性、突发性重大问题。

13.承办牛角寨镇人民政府及县教育体育局交办的其他事项。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、财务室、办公室、党员活动室、教务处、学生资助中心和总务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县牛角寨镇中心小学作为二级预算单位，纳入元阳县教育体育局部门2023年度部门决算编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县牛角寨镇中心小学2023年末实有人员编制125人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制125人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员109人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2235人。年末遗属18人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费且属于事业单位，无行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县牛角寨镇中心小学2023年度收入合计2,556.16万元。其中：财政拨款收入2,556.16万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3.74万元，下降0.15%。其中：财政拨款收入减少3.74万元，下降0.15%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本年教师数和学生数都相对减少，教师数上年是118人，本年109人；学生数上年是2387人，本年2235人，故收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

元阳县牛角寨镇中心小学2023年度支出合计2,556.23万元。其中：基本支出2,148.26万元，占总支出的84.04%；项目支出407.97万元，占总支出的15.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3.72万元，下降0.15%。其中：基本支出增加204.39万元，增长10.51%；项目支出减少208.10万元，下降33.78%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是本单位本年度把乡村教师差异化生活补助和乡镇岗位教师补贴都归在基本支出中支出；项目支出减少的主要原因是本年度学校的办公费、培训费、差旅费、维修费等支出相对减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县牛角寨镇中心小学单位机构正常运转的日常支出2,148.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,139.88万元，占基本支出的99.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.39万元，占基本支出的0.39％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县牛角寨镇中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出407.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育公用经费支出130.01万元，主要用于办公费、印刷费、手续费、水电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、委托业务费和办公设备购置费等支出。

2.其他普通教育支出0.95万元，主要用于国家通用语言文字普及提升培训支出。

3.学生生活补助经费支出102.83万元，主要用于义务教育家庭经济困难学生生活补助。

4.营养餐经费支出169.38万元，主要用于农村学生营养膳食补助。

5.特殊教育经费支出3.09万元，主要用于办公费、培训费和委托业务费支出。

6.乡村少年宫经费支出1.71万元，主要用于开展乡村学校少年宫活动办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县牛角寨镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2,554.52万元，占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少2.19万元，下降0.09%，主要原因是本年度缺少了学前教育家庭经济困难儿童生活补助的发放，学校的办公费、差旅费、培训费、维修费等支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用与其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1,957.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.62%。主要用于小学教育支出1,953.34万元；其他普通教育支出0.95万元；特殊教育支出3.09万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出302.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出208.04万元，机关事业单位职业年金缴费支出60.47万元；死亡抚恤金支出26.14万元；其他社会保障和就业支出7.82万元。

9.卫生健康（类）支出138.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于事业单位医疗支出125.16万元，其他行政事业单位医疗支出13.16万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出152.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。主要用于住房公积金支出152.70万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县牛角寨镇中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增加。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县牛角寨镇中心小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县牛角寨镇中心小学资产总额1,982.02万元，其中，流动资产143.48万元，固定资产1,838.54万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加16.64万元，其中固定资产增加2.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋157.50平方米，账面原值4.04万元，实现资产使用收入4.04万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额12.76万元，其中：政府采购货物支出12.76万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额12.76万元，其中：授予小微企业合同金额12.76万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836003701111