元阳县沙拉托乡中心小学2023年度部门决算

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元阳县沙拉托乡中心小学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本乡的教育事业发展规划。在政府的领导下，我们全面开展普及九年义务教育。

（二）2023年度重点工作任务概述

小学教育的重点工作任务是具体地掌握儿童在小学阶段的身心发展过程，针对每一个具体的儿童和其身心在不同阶段的特点，做细致而艰苦的教育工作，并且把学校教育与家庭教育和社会教育密切结合起来，为社会主义建设培养合格的各类人才，为祖国的未来造就全面发展的一代新人。小学教育是儿童接受学校教育的开端。在这个阶段，儿童将发生三个方面的具有人生启蒙意义的转化：

一是由随意游戏活动向有目的、有计划地学习活动转化；

二是由个体和松散的群体活动向有组织、有规律的集体活动转化；

三是由口头言语向书面语言转化。这些转化可以使儿童突破时间和空间的限制，拓宽认识范围，从而对于促进全面发展产生重大影响。由此可见儿童思想品德的形成、知识能力的发展和身体素质的增强，都将在小学教育阶段正式起步。

小学教育面向全体适龄儿童，任何未成年的公民，不论其种族、民族、性别、肤色、语言、社会经济地位的差异（智能及身体状况不允许的例外），只要达到一定的年龄，都必须接受小学教育。

《中华人民共和国义务教育法》规定：“国家实行九年制义务教育。省、自治区、直辖市根据本地区的经济、文化发展状况，确定推行义务教育的步骤。”“国家、社会、学校和家庭依法保障适龄儿童、青少年接受义务教育的权利。”

根据童年期儿童的身心发展水平，引导他们进行系统学习，但不应过度疲劳和过度紧张。

培养小学生有目的、有顺序地进行观察的能力，引导儿童从知觉事物表面特征发展到知觉事物的本质特征。

使小学生了解学习在人的一生中的重大价值，培养小学生对学习的兴趣，并形成良好的学习习惯；培养小学生初步的分辨是非的能力，逐步发展儿童对道德的理解能力，能对社会上的各种现象进行初步的分析与思考，逐步学会科学地看待社会和人生问题。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：校长室、办公室、德育副校长室、教务室、总务室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县沙拉托乡中心小学作为二级预算单位纳入元阳县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县沙拉托乡中心小学2023年末实有人员编制102人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制102人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员91人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2059人。年末遗属8人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。无“三公”经费且属于事业单位，无行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县沙拉托乡中心小学2023年度收入合计2147.50万元。其中：财政拨款收入2147.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少18.43万元，下降0.85%。其中：财政拨款收入减少18.43万元，下降0.85%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。主要原因是：一是学生人数的减少，学生补助资金减少，学校公用经费支出减少；二是精简了办公开支。

二、支出决算情况说明

元阳县沙拉托乡中心小学2023年度支出合计2148.20万元。其中：基本支出1665.96万元，占总支出的77.55%；项目支出482.24万元，占总支出的22.45%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少30.59万元，下降1.40%。其中：基本支出增加66.26万元，增长4.14%；项目支出减少96.85万元，下降16.72%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是：一是本年度教师减少，基本支出减少；二是为了促进义务教育均衡发展，加大了对教育投入；三是上年度的资金有一部分在本年度支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县沙拉托乡中心小学单位机构正常运转的日常支出1665.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1662.04万元，占基本支出的99.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.92万元，占基本支出的0.24%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县沙拉托乡中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出482.24万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：学前教育支出2.325万元；小学教育474.34万元；特殊教育3.83万元；用于教育事业的彩票公益金支出1.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县沙拉托乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2146.45万元，占本年支出合计的99.92%。与上年相比减少30.90万元，下降1.42%，主要原因是：一是学生人数减少，补助资金减少，学校公用经费支出减少，二是教师减少，基本支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于支付退休教师退休费用；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1730.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.64%。主要用于学前教育2.33万元，小学教育1724.17万元，特殊教育3.83万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出186.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出165.91万元；机关事业单位职业年金缴费支出8.57万元；死亡抚恤5.47万元；其他社会保障和就业支出6.48万元。

9.卫生健康（类）支出107.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于事业单位医疗97.04万元；其他行政事业单位医疗支出10.12万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出120.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于住房公积金120.63万元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县沙拉托乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。主要原因为我单位无三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我部门本年度无三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县沙拉托乡中心小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县沙拉托乡中心小学资产总额1463.97万元，其中，流动资产90.39万元，固定资产1373.59万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20.16万元，其中固定资产增加20.16万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额22.04万元，其中：政府采购货物支出22.04万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额22.04万元，其中：授予小微企业合同金额22.04万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836003601111