元阳县俄扎中学2023年度部门决算

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元阳县俄扎中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县俄扎中学贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，配合政府和教育局动员、组织适龄少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄少年接受九年义务教育。依据国家教育主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定，决定和实施本校的教学计划，组织教学评比、集体备课，对学生进行统一考核、考试等。维护学校、师生的合法权益，有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党组织领导的校长负责制。学校始终把思想政治建设放在首位，坚持党组织领导的校长负责制，严格执行“三重一大”制度。

2.加强干部培养，提高组织能力、管理能力和执行能力。坚持“德才兼备，以德为先”的标准，培养学校班子成员和后备干部。

3.严守党组织工作纪律，扎实开展党组织活动。充分利用“三会一课”“主题党日”等活动组织广大党员和教师深入学习《习近平新时代中国特色社会主义思想》，党的二十大精神；及时学习法律法规、时事政治。

4.加强教师队伍建设，促进教师的专业化成长。

5.加强教学管理，稳步提升教学质量。

6.加强学生德育工作，增强学生学习的动力。

7.加强安全教育工作，确保学校和谐稳定。

8.努力改善办学条件，加强校园文化建设。

9.加大“控辍保学”保障力度，巩固提高普及程度。

10.规范教育经费的管理和使用。

11.认真落实“营养改善计划”。

12.建立和完善学生个人信息，精确到每一位学生资助发放到位，本学年组成各村委会小组，于每学期开展两次复学劝返工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：校长室、办公室、总务处、教务处、财务室、党员活动室、德育处、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县俄扎中学作为二级预算单位纳入元阳县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县俄扎中学2023年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员37人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生582人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

元阳县俄扎中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无“三公”经费且属于事业单位，无行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县俄扎中学2023年度收入合计715.87万元。其中：财政拨款收入715.87万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加14.78万元，增长2.11%。其中：财政拨款收入增加14.78万元，增长2.11%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：一、学生人数增加，学生补助资金增加，学校公用经费支出增加；二、教师工资正常晋级晋升、岗位变动、保险基数调整以及2022年职工绩效工资在2023年1月发放，故本年度财政补助收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县俄扎中学2023年度支出合计715.90万元。其中：基本支出547.34万元，占总支出的76.45%；项目支出168.57万元，占总支出的23.55%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12.56万元，增长1.79%。其中：基本支出增加17.83万元，增长3.37%；项目支出减少5.27万元，下降3.03%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.工资调标、薪级工资正常晋升、岗位变动、保险基数调整等人员经费支出增加，故基本支出增加。2.本年学生营养膳食补助和城乡义务教育公用经费支出减少，故项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县俄扎中学单位机构正常运转的日常支出547.34万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出545.94万元，占基本支出的99.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.39万元，占基本支出的0.25％。

项目支出情况

2023年度用于保障元阳县俄扎中学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出168.57万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村学生营养膳食补助项目支出43.31万元，主要用于改善农村学生营养膳食情况。

2.义务教育家庭经济困难学生生活补助项目支出66.13万元，主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。

3.城乡义务教育公用经费项目支出55.01万元，主要用于满足日常办公运转及差旅培训等的支出。

4.初中学业水平测试工作经费项目支出1.36万元，主要用于支付考试期间的命题、试卷运输、保密、监考等相关费用。

5.中考备考研讨经费项目支出0.10万元，主要用于更好地掌握命题趋势，明确备考目标，把握备考方向，优化备考过程，提高备考效率。

6.关心下一代工作委员会乡村振兴工作经费项目支出2.50万元，主要对中小学贫困学生进行补助，保障贫困户家庭子女顺利完成学业激励他们勤奋学习、努力进取。

7.体育彩票公益金青少年活动经费项目支出0.16万元，主要用于体育传统项目，购买体育器材和运动服装等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县俄扎中学2023年度一般公共预算财政拨款支出715.74万元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加12.40万元，增长1.76%,主要原因是：1.2023年教师工资调标、人员工资晋级晋档、职称变动、保险基数调整等人员经费支出增加；2.2022年在职职工绩效工资在2023年1月进行发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出581.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.28%。主要用于在职人员的工资发放、办公费、办公设备购置、电费、培训费等。其中，用于工资福利支出400.68万元，占支出总额的68.87%；用于商品和服务支出56.02万元，占支出总额的9.63%；用于对个人和家庭的补助121.22万元，占支出总额的20.84%；用于资本性支出3.84万元，占支出总额的0.66%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出57.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于养老保险、其他社会保障缴费、退休费、生活补助等。其中，用于机关事业单位基本养老保险缴费55.60万元，占支出总额的96.23%。用于其他社会保障缴费2.18万元，占支出总额的3.77%。

9.卫生健康（类）支出35.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%。主要用于职工基本医疗保险缴费32.82万元和其他社会保障缴费3.14万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出40.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。全部用于住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县俄扎中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相比无变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与2022年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县俄扎中学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化，因我校属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县俄扎中学资产总额159.58万元，其中，流动资产20.58万元，固定资产138.99万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4.50万元，其中固定资产减少8.34万元，流动资产增加3.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋80平方米，账面原值5.02万元，实现资产使用收入1万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出5.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.00万元，其中：授予小微企业合同金额5.00万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800836001501111