元阳县逢春岭乡中心小学2023年度部门决算

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元阳县逢春岭乡中心小学2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、加强基础教育工作，培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量，为上初、高中奠定基础，还有适应学校生活以及各项规章制度。深入推进基础教育教学改革，减轻学生的课业负担，加强学生德育，全面实施素质教育。

2、维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.贯彻执行国家的教育方针。

2.加强领导班子建设，充分发挥领导班子的主导作用。

3.重视队伍建设，培养优秀师资。我校注重对教师队伍的建设。首先加强职业道德修养，开展教师政治业务学习，继续深入“严师工程”

4.加强德育工作，建设文明校风。通过校会、主题班会、活动开展各种教育。坚持升旗仪式，在国旗下进行五爱教育。充分利用纪念日对学生进行思想政治教育，优秀班级评比制度中把学生德育作为评比的一项内容，要求教师认真上好品德社会课，强调教师应细致耐心做好后进生、顽皮生的转化工作。充分发挥少先队组织的作用，开展各种活动。

5.狠抓教育教学。教学工作是学校的中心工作。我们通过抓教研、教改和教学常规，提高教学质量，培养学生学习兴趣。

6.加强家访和安全管理工作。加强学校与家庭的联系，协调学校与家庭的教育步调，统一学校与家庭教育对学生的要求，共同做好学生的教育工作，促进学生德智体美劳全面发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括办公室、总务处、财务室、德育处、教务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县逢春岭乡中心小学作为二级预算单位纳入元阳县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县逢春岭乡中心小学2023年末实有人员编制147人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制147人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员153人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员57人（离休0人，退休57人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2896人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2023年度无“三公”经费且属于事业单位，无行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县逢春岭乡中心小学2023年度收入合计3259.56万元。其中：财政拨款收入3259.56万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少77.24万元，下降2.31%。其中：财政拨款收入减少77.24万元，下降2.31%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：本年度人员减少，教师数减少，人员经费相应减少，学生数减少，公用经费随之减少，本年无其他收入。

二、支出决算情况说明

元阳县逢春岭乡中心小学2023年度支出合计3259.56万元。其中：基本支出2575.85万元，占总支出的79.02%；项目支出683.71万元，占总支出的20.98%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少78.06万元，下降2.34%。其中：基本支出增加180.21万元，增长7.52%；项目支出减少258.26万元，下降27.42%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出增加是由于人员岗位变动和正常晋升，工资支出相应增加，项目支出减少由于学生人数减少，资助人员和享受营养餐人数减少，落实“过紧日子，厉行节约”，节省开支，相应的项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县逢春岭乡中心小学单位机构正常运转的日常支出2575.85万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2568.26万元，占基本支出的99.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.59万元，占基本支出的0.29%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县逢春岭乡中心小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出683.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.农村学生营养膳食补助项目支出265.53万元，占总支出的38.84%；主要用于改善农村学生营养膳食情况。

2.城乡义务教育公用经费项目支出232.64万元，占总支出的34.03%；主要用于满足日常办公运转及差旅培训等的支出。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金支出164.29万元，占总支出的24.03%；主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。

4.特殊教育公用经费项目支出10.65万元，占总支出的1.56%；主要用于满足日常办公需求。

5.其他普通教育支出10万元，占总支出的1.46%；主要用于2023年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励和国家通用语言文字普及提升项目专项资金。

6.用于教育事业的彩票公益金支出0.60万元，占总支出的0.09%；主要用于青少年活动经费、国民体质监测经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县逢春岭乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款支出3258.95万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少77.31万元，下降2.32%，主要原因分析：由于人员减少，教师数和学生人数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。要用于其他对个人和家庭的补助，一次性建房安家补助。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出2604.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.90%。主要用于人员工资福利支出、学生生活补助、营养餐补助及日常办公经费等支出，以保证机构正常运转。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出298.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

9.卫生健康（类）支出167.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.15%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出186.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县逢春岭乡中心小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。未购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县逢春岭乡中心小学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年相比，无变化，主要原因是我部门属于公益1类事业二级预算单位，无机关运行经费预算、支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县逢春岭乡中心小学资产总额2441.61万元，其中，流动资产108.92万元，固定资产2332.69万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58.08万元，其中固定资产减少59.00万元，流动资产增加0.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额23.51万元，其中：政府采购货物支出23.51万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额23.51万元，其中：授予小微企业合同金额18.25万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836003001111