元阳县民族小学2023年度部门决算

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元阳县民族小学2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家教育方针政策，促进元阳教育事业的发展。实施九年义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育。

2.负责元阳县民族小学教育教学管理工作。

3.制定相关教学激励方案，提高教育教学质量，改善学校办学条件。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.落实招生入学方案，保障适龄儿童少年平等接受义务教育的权利；坚持免试就近入学原则；加强家校联系，制定保障教育公平的制度，通过各种途径广泛宣传，不让一名学生受到歧视或欺凌等具体任务，对贫困学生做好资助工作。

2.建立学校党组织主导、校长负责、家庭社会联动的德育工作机制，确保学生每天锻炼1小时，开足并上好体育课，定期开展学生体检和体质健康监测，建立学生健康档案，将学生参加体育活动及体质体能健康状况等纳入学生综合素质评价；按照国家要求开齐开足音乐、美术课，开设书法课；开齐开足综合实践活动课程等具体任务。

3.加强教师管理和职业道德建设、提高教师教育教学能力、建立教师专业发展支持体系等管理任务。健全教师管理制度，完善教师岗位设置、职称评聘、考核评价和待遇保障机制；制定班主任队伍培训计划，定期组织班主任学习、交流、培训和基本功比赛，提高班主任组织管理和教育能力；推动教师阅读工作，加强教师教育技能和教学基本功训练；提高教师信息技术和现代教育装备应用能力等具体任务。

4.做好留守儿童的关爱工作。

5.做好退休教师的生活保障工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、总务处、工会、财务室、教导处、党建办、营养办、少先队室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县民族小学作为二级预算单位纳入元阳县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县民族小学2023年末实有人员编制125人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制125人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员113人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2644人。年末遗属4人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入、无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费、无一般公共预算财政拨款“三公”经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县民族小学2023年度收入合计2275.69万元。其中：财政拨款收入2275.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加130.54万元，增长6.09%。其中：财政拨款收入减少130.54万元，增长6.09%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.本年度教职工岗位晋升、正常升薪；2.学生人数增加，学生补助资金增加，学校公用经费收入增加。所以财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县民族小学2023年度支出合计2275.87万元。其中：基本支出2036.33万元，占总支出的89.47%；项目支出239.54万元，占总支出的10.53%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加129.69万元，增长6.04%。其中：基本支出增加219.92万元，增长12.11%；项目支出减少90.23万元，下降27.36%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是:1.基本支出增加主要是因工资调标、人员工资晋级晋档、职称变动、保险基数调整等原因相应的人员经费收入增加。2.项目支出减少主要是因本年修缮、办公设备购置、学生活动经费等费用减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县民族小学单位机构正常运转的日常支出2036.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2030.03万元，占基本支出的99.69％；办公费、手续费、会议费、邮电费、会议费、工会经费等公用经费6.30万元，占基本支出的0.31％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县民族小学单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239.54万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.元财教发〔2022〕113号2022年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金10.28万元。主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。

2.元财教发〔2023〕2号2023年城乡义务教育公用经费中央直达资金36.05万元。主要用于满足日常办公运转及差旅培训等的支出。

3.元财教发〔2022〕30号2022年第二批义务教育公用经费43.43万元。主要用于满足日常办公运转及差旅培训等的支出。

4.元财教发〔2023〕2号2023年秋季学期农村学生营养改善计划补助中央直达资金0.80万元。主要用于改善农村学生营养膳食情况。

5.元财教发〔2022〕30号2022年城乡义务教育公用经费3.18万元。主要用于满足日常办公运转及差旅培训等的支出。

6.元财教发〔2022〕30号2022年第二批特殊教育公用经费0.47万元。主要用于满足日常办公需求。

7.元财教发〔2021〕126号2022年春季学期城乡义务教育公用经费补助经费10.24万元。主要用于满足日常办公运转及差旅培训等的支出。

8.元财教发〔2023〕64号2023年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金6.68万元。主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。

9.元财教发〔2023〕2号2023年春季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助资金10.45万元。主要用于对家庭经济困难学生的生活补助。

10.元财教指〔2023〕20号2023年城乡义务教育公用经费项目资金1.20万元。主要用于满足日常办公运转及差旅培训等的支出。

11.元财教指〔2023〕20号2023年城乡义务教育公用经费9.06万元。主要用于满足日常办公运转及差旅培训等的支出。

12.元财教发〔2021〕126号2022年秋季学期和2023年春季学期农村学生营养膳食补助中央直达资金16.95万元。主要用于改善农村学生营养膳食情况。

13.元财教发〔2023〕2号2023年春季学期农村学生营养膳食补助中央直达资金52.42万元。主要用于改善农村学生营养膳食情况。

14.元财教发〔2021〕126号预拨2022年秋季学期农村学生营养膳食补助资金36.29万元。主要用于改善农村学生营养膳食情况。

15.元财教发〔2023〕104号2023年中小学及幼儿园州级学科带头人和州级骨干教师奖励专项经费0.50万元。主要用于为加强教师队伍建设，对州政府考核认定的州级学科带头人、骨干教师给予一次性奖励，培养造就一批教育教学骨干、学科带头人。

16.元财综发〔2023〕35号2023年州级体育彩票公益金青少年活动经费1.19万元。主要用于举办青少年体育竞赛，开展青少年体育活动费用。

17.元财综发〔2023〕35号2023年州级体育彩票公益金全民健身活动经费0.30万元。主要用于举办青少年体育竞赛，开展青少年体育活动费用。

18.元财综发〔2023〕35号2023年州级体育彩票公益金国民体质监测经费0.08万元。主要用于开展全民健身科研与宣传，培训社会体育指导员，开展国民体质监测开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县民族小学2023年度一般公共预算财政拨款支出2275.87万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加129.69万元，增长6.04%,主要原因是:因工资调标、人员工资晋级晋档、职称变动、保险基数调整等原因相应的人员经费收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于退休教师一次性安家费补助1.36万的支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1700.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.73%。主要用于普通教育1700.35万元和特殊学校教育0.47万元的支出。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出284.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.51%。主要用于缴纳职工养老保险213.90万元、职业年金51.27万元、其他社会保障和就业支出8.45万元、死亡抚恤11.04万元。

9.卫生健康（类）支出132.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于缴纳职工医疗保险：事业单位医疗120.51万元、其他行政事业单位医疗支出11.97万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出154.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.81%。主要用于住房公积金154.98万元的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县民族小学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县民族小学2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县民族小学资产总额868.92万元，其中，流动资产110.77万元，固定资产758.15万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加51.46万元，其中固定资产减少39.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额47.17万元，其中：政府采购货物支出47.17万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额47.17万元，其中：授予小微企业合同金额21.99万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836002401111