元阳县第一幼儿园2023年度部门决算

监督索引号53252800836002101000

元阳县第一幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施幼儿学前教育，促进基础教育发展。抓学前教育、培养学生习惯、为上小学、中学及大学奠定基础，还有适应学校生活以及各项规章制度等。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度，我园在县委县政府、上级主管部门的关心和指导下，在社会各界人士和家长朋友的支持及全体教职工的共同努力下，已成功申报成为云南省一级一等幼儿园。2023年我园本着增收节支的原则，合理安排经费支出。在2023年度预算执行过程中，由于政策及其他因素的影响，预算总收支和决算总收支有所差异，但总体上保持了收支平衡，没有超支的情况，保证了学校经费的正常运转。总之，我园在上级财政的大力支持及自身合理地使用下，学生的家庭负担得以减轻，学校的教学、教研、学科建设、管理及校园文化建设等各方面都取得了很大的成绩。

1.“党建+专业培养”增强引领实效

我园党支部立足园所队伍实际，持续推进“党建+专业培养”工程，把培养教师作为园所发展的战略，有效促进教师的专业成长，形成了具有特色的园本教研模式。2023年度开展了教师外出学习返岗汇报分享会、教师技能培训、教师技能考核、“青蓝工程”师徒结对、语言领域公开课竞赛以及科学小实验区角活动竞赛等10余次。

宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来。2023年度，我园1名教师被评为州级骨干教师；2名教师被评为县级骨干教师；3名教师在州级游戏案例大赛中名列前茅；1名教师在红河州“中华优秀传统文化推广基地园”优质语言活动视频评选暨教案评选活动中，活动荣获二等奖，教案荣获优秀教案。另外，课题方面突破也较大，2023年度共申报了1个州级课题，去年申报的两个州级课题也在有序进行。

2.“党建+志愿服务”用行动书写担当

2023年，我园结合工作职责职能，积极策划接地气、聚人气的志愿服务项目。如：“雷锋纪念日志愿服务活动”、“4.15全民国家安全教育日文明实践活动”、“母亲节文明实践志愿者活动”、重阳节文明实践活动等共计12次，服务时长合计146.7个小时，圆满完成指标任务。

3.“党建+结对共建”强化辐射带动

2023年度，我园组织骨干教师与结对园开展党建共建、送教活动6次。此外，承办了元阳县人民政府教育督导室组织开展的2023年推动办园质量提升培训会，接待了河口瑶族自治县机关幼儿园、元阳县幼儿园分园幼教同仁入园观摩交流，最大化地实现优质资源共享。

回顾2023年的工作，元阳县第一幼儿园在提质创优方面多措并举，在保教、管理和家园共育等方面拓展了多种模式。充实、转变、提升，这是对过去最好的诠释；坚持、奋进、超越，这是对未来最美的期许。在今后的工作中，我园全体教职工将继续深入学习贯彻党的二十大精神，进一步加强校园文化建设和课程建设，全面推进精细化管理，以更昂扬的姿态、更饱满的热情助推园所高质量发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、副园长办、园长办、工会办、财务室、档案室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县第一幼儿园作为二级预算单位纳入元阳县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县第一幼儿园2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员64人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生634人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

本单位2023年度无“三公”经费且属于事业单位，无行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县第一幼儿园2023年度收入合计1351.50万元。其中：财政拨款收入1351.50万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加183.10万元，增长15.67%。其中：财政拨款收入增加183.10万元，增长15.67%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：1.工资调标、人员工资晋级晋档、职称变动、保险基数调整等导致人员经费增加；2.教师、学生人数的增加，故本年度收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县第一幼儿园2023年度支出合计1352.13万元。其中：基本支出1113.37万元，占总支出的82.34%；项目支出238.76万元，占总支出的17.66%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加172.89万元，增长14.66%。其中：基本支出减少65.48万元，下降5.55%；项目支出增加238.37万元，增长61120.71%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：以前年度的下拨保教费列为基本支出，而本年度列为项目支出，故本年度基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县第一幼儿园单位机构正常运转的日常支出1113.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1109.61万元，占基本支出的99.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.77万元，占基本支出的0.34％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县第一幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出238.76万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.商品和服务支出203.90万元，主要用于：办公费34.02万元，水费4.85万元，电费8.50万元，邮电费0.46万元，物业管理费0.41万元，差旅费0.25万元，维修（护）费63.54万元，培训费3.96万元，劳务费63.04万元，委托业务费9.99万元，工会经费支出5.34万元，福利费4.45万元，其他商品和服务支出5.09万元。

2.对个人和家庭补助支出0.88万元，主要用于助学金支出0.38万元，奖励金0.50万元。

3.资本性支出33.98万元，主要用于办公设备购置支出33.98万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1352.05万元,占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加172.81万元，增长14.65%，主要原因是：1.工资调标、人员工资晋级晋档、职称变动、保险基数调整等导致人员经费增加；2.教师、学生人数的增加，故本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2023年退休教师（3人）安家费0.34万元，及退休人员（邬金有）安家补助费0.03万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出1034.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.50%。主要用于教职工人员工资。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出153.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.33%。主要用于教职工的各类保险、退休及变动人员的职业年金利息。

9.卫生健康（类）支出77.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于事业单位医疗71.08万元； 其他行政事业单位医疗支出6.88万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出86.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县第一幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数保持一致。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年度一致。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县第一幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县第一幼儿园资产总额218.62万元，其中，流动资产30.64万元，固定资产187.98万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10.23万元，其中固定资产减少13.71万元，流动资产增加23.94万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额14.11万元，其中：政府采购货物支出14.11万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额14.11万元，其中：授予小微企业合同金额14.11万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836002101111