元阳县南沙社区卫生服务中心2023年度部门决算

监督索引号53252800236100601000

元阳县南沙社区卫生服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担本乡镇广大群众多发病、常见病的治疗，疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、计划生育等卫生健康工作。协助卫生行政部门做好村卫生室和个体医生的管理和技术监督指导工作。积极宣传党的方针、政策的有关规定。

（二）2023年度重点工作任务概述

重点加强医疗质量、医疗安全管理、依法执业管理、加强医患沟通、医疗技术、健康扶贫等医疗服务要素的考核和监管。努力完成上级下达的各项卫生工作及目标任务，全面履行“以病人为中心”，全心全意为人民服务的宗旨，切实开展国家基本公共卫生服务项目的实施，以及国家基本药物制度的实施，加强医疗卫生服务、乡村一体化、新型农村合作医疗、疾病预防控制、妇幼保健工作、国家基本公共卫生等工作。2023年度重点工作任务介绍如下：

1.2023年1-12月业务收入494.75 万元,门诊人次 46717人次, 住院人次1333人次，医疗收入229.74 万元,占总收入的 45.62 % ;药品收入 273.85 万元,占总收入的 54.38 %,住院病人治愈好转率98 %, 未发生住院病人死亡, 无医疗事故及安全事故,无院内交叉感染。

2.2023年共进美沙酮药品50000毫升，去年结余14460毫升,共64460毫升。累计服药1380人次,累计用药57870毫升, 平均服药量145毫升, 余6445毫升（耗损360毫升），累计入组治疗的86个病人。

3.全镇共组建由43名县、乡、村三级医务人员组成的12个家庭医生服务团队,进行家庭医生签约服务。截至2023年12月31日, 全镇共签约10110人, 建档立卡脱贫人口和重点人群均做到应签尽签，其中建档立卡脱贫人口签约4635人，监测户签约629人； 高血压患者签约1978人；糖尿病患者签约571人；肺结核患者签约20人；重性精神病患者签约133人； 0-6岁儿童签约1586人, 孕产妇签约256人；65岁以上老年人签约1609人；残疾人签约268人；计划生育特殊家庭医生签约14人。按照“签约一人、履约一人、服务一人”的原则开展针对性签约服务工作, 截止2023年12月31日共服务69259人次。

4.公共卫生工作开展情况：7岁以下儿童有2389人, 占总人口的7.9%，5岁以下儿童有1632人, 0-36个月龄儿童1291人实施系统管理, 管理率98.78%,儿童保健内容按实施方案执行，体检率达98.78%，系统管理率98.78%，发放儿童营养包27630袋，应领取人数543实际领取人数363人。育龄妇女有6596人，占总人口的24.62%建立，建立《孕产妇保健手册》系统管理286人，管理率94.39%，孕产妇保健内容按实施方案执行。全镇产妇数及孕产妇建档管理297人，活产数303人，建卡率100% ，产检5次有296人，产检率达94.39%。发放健康教育图文资料20220份,播放影音资料24种;宣传栏宣传10次,村医宣传栏更新60次,举办12次健康教育知识讲座,社区服务站和卫生室共举办60次健康教育知识讲座;开展9次公众健康咨询活动。全镇人口总数26791人,共建档22541人,档案中有动态记录的档案份数17640份,健康档案使用率78.26%;建档率84.13%已达标(任务率61%)。2023年1-12月免疫规划疫苗累计领取9371支，接种率为94% 未达标(任务率0.2%)，但较上一年提高了0.79%。2023年1-12月报告传染病病例12例，向国家传染病网络直报系统疫情报告执行“零”报告制度。1-12月我镇辖区内未发生突发公共卫生事件报告。 2023年南沙镇估算65岁以上老年人2104人(2022年末人口数2088人)，应完成健康管理人数1566人(健康管理率74%)。2023年全镇65岁以上年人建档2104人，体检1566人，评估1566人,健康管理1566人，健康管理率达74.4% ,已完成74.4%指标率要求。对血压、1型糖尿病管理为重点 并进行登记管理,高血压管理2299人,管理率100% ;1型糖尿病管理683人，管理率100% ，每个季度随访一次，并做好指导评估记录。2023年严重精神障碍患者管理任务数180人，严重精神障碍信息系统查询：2023年在册患者172人，管理率100%，已达指标100% ,报告患病率3.9%,未达指标4.5% ,规范管理率100% ,已达指标100% ,服药率95.06% ,已达指标86% ,规律服药率78.4% ,精神分裂症患者服药率93.55% ,精神分裂症患者规律服药率75.81% ,面访率99.38% ,已达指标80%。

5.中医药知识宣传：通过开展公众健康咨询活动、健康讲座、入户随访等形式进行宣传中医药保健知识。2023年12月底65岁及以上老年人总数为2066人,进行中医体质辨识及中医药健康保健指导1648人,完成率为80%。2023年12月31日对0-3岁儿童总人数1149人,进行了中药健康管理服务10202人,完成率为89%。

6.艾滋病预防及监测工作完成情况：截止2023年1-12月,存活艾滋病病人和艾滋病病毒感染者共有334人，入组治疗324人，治疗率为97.01%，2023年度PITC监测15500人，任务数为19721人次，完成率127.23%。新发感染者13人，监测发现率92.3%入组治疗10人，治疗率76.92%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：院长办、办公室、财务室、公共卫生科、门诊住院部、护理部、预防接种门诊、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县南沙社区卫生服务中心作为二级预算单位纳入元阳县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县南沙社区卫生服务中心2023年末实有人员编制27人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员27人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县南沙社区卫生服务中心2023年度收入合计1198.58万元。其中：财政拨款收入703.83万元，占总收入的58.72%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入494.75万元（包含教育收费0.00万元），占总收入的41.28%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加292.24万元，增长32.24%，主要原因是本年有一名职工调入，本年的事业收入增加，住院病人诊疗人次数增加，则本年收入比上年收入增加。其中：财政拨款收入增加79.69万元，增长12.77%，主要原因是本年有一名职工调入，基本公共卫生服务项目次数增加，经费增加，则财政拨款收入增加；上级补助收入0.00万元，与上年相比无变化；事业收入增加212.72万元，增长75.42%；主要原因是住院病人诊疗人次数增加，事业收入就增加。经营收入0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比无变化；其他收入减少0.17万元，下降100.00%，主要原因是上年度的利息收入核算在其他收入科目里，本年度的利息收入核算在应缴财政款科目，本年度的利息收入已上缴财政，其他收入为零，则其他收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

元阳县南沙社区卫生服务中心2023年度支出合计1181.74万元。其中：基本支出427.76万元，占总支出的36.20%；项目支出753.98万元，占总支出的63.80%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加296.51万元，增长33.50%，主要原因是本年有一名职工调入，人员经费支出增加；基本公共卫生服务项目工作量增大，各项办公经费支出就增加；住院病人增加，各项医疗支出就相应增加，则本年支出就比上年增加。其中：基本支出减少239.76万元，下降35.92%，主要原因是上年度的基本支出中包括事业支出，本年的基本支出中出不包括事业支出，本年的事业支出做预算挂接项目，及列在项目支出里面，则本年的基本支出相应减少；项目支出增加536.27万元，增长246.33%，主要原因是本年的项目支出包括事业支出，去年的项目支出不包括事业支出，则比上年项目支出过大。上缴上级支出0.00万元，与上年相比无变化；经营支出0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县南沙社区卫生服务中心单位机构正常运转的日常支出427.76万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出427.76万元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县南沙社区卫生服务中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出753.98万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元，基本公共卫生服务项目支出197.90万元，重大公共卫生服务项目支出1.85万元，突发公共卫生事件应急处理项目支出10万元，卫生院事业经费支出477.91万元，基本药物制度及离岗乡村医生项目支出66.32万元；具体项目开展情况：1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。2.有效进行疫情防控，做好突发公共卫生事件应急处理。3.保证基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。保证村卫生室家签服务补助的发放。4.保证扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重大疾病与危害因素监测等重大传染病防控工作的开展。5.保障卫生院运转，为人民提供好医疗与预防保健服务，提高医疗服务水平，满足基层病患看病需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县南沙社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出703.83万元,占本年支出合计的59.56%。与上年相比增加79.69万元，增长12.77%,主要原因是本年有一名职工调入，人员经费支出增加，基本公共卫生服务项目工作量增大，各项办公经费支出增加，则一般公共预算财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出47.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和其他社会保障缴费支出。

9.卫生健康（类）支出623.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.53%。主要用于在职人员的人员经费和开展基本公共卫生服务日常各项办公经费及医疗用品服务支出等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出33.22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于缴纳在职职工住房公积金费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县南沙社区卫生服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国事宜，严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算0.00万元，与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县南沙社区卫生服务中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县南沙社区卫生服务中心资产总额306.37万元，其中，流动资产171.84万元，固定资产134.53万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加58.74万元，其中固定资产增加10.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.39万元，其中：政府采购货物支出3.39万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.39万元，其中：授予小微企业合同金额3.39万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53252800236100601111