元阳县人民医院2023年度部门决算

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元阳县人民医院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复、健康教育为一体的综合性二级甲等医院，承担着抢救急、危、重症病人生命、应对突发事故的紧急救援、大型社会活动的保障、急救医学知识宣传普及等功能。

（二）2023年度重点工作任务概述

建立和完善以电子病历为核心的互联互通、高度共享的医院整体“智慧医疗”信息化平台；紧紧围绕“省级重点专科标准”进一步抓好重点学科建设，促进我院专科发展层次不断提升;着眼医院长远发展，进一步抓好人才队伍建设，促进全院医务人员综合素质全面提升;强化科教兴院举措，进一步抓好科研教学队伍建设，带动我院科教队伍整体水平进一步提升;进一步做好我院特色文化建设工作，增强软实力,促进我院特色文化内涵进一步提升。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：临床服务机构、医疗技术机构、医疗辅助机构、行政后勤机构。

我部门为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县人民医院作为二级预算部门纳入元阳县人民医院2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县人民医院2023年末实有人员编制185人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制185人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员185人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员53人（离休0人，退休53人）。

年末其他人员297人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属6人。

车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。其中：公务用车2辆，医疗救护车6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县人民医院2023年度收入合计21910.26万元。其中：财政拨款收入2801.95万元，占总收入的12.79%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入11375.65万元（含教育收费0.00万元），占总收入的51.92%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入7732.65万元，占总收入的35.29%。与上年相比，收入合计减少787.28万元，下降3.47%。其中：财政拨款收入减少130.22万元，下降4.44%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少7605.76万元，下降40.07%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加6948.70万元，增长886.37%。主要增长原因是：2023年财政拨付核酸检测能力提升及负压病房改造项目款，新冠病毒感染过渡期医务人员临时性工作补助资金。

二、支出决算情况说明

元阳县人民医院2023年度支出合计13693.63万元。其中：基本支出12300.93万元，占总支出的89.83%；项目支出1392.71万元，占总支出的10.17%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少18915.06万元，下降58.01%。其中：基本支出减少9616.79万元，下降43.88%；项目支出减少9298.27万元，下降86.97%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。项目支出减少，上缴上级支出无增减变化；经营支出无增减变化；对附属单位补助支出无增减变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县人民医院部门机构正常运转的日常支出12300.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6610.55万元，占基本支出的53.74％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5690.38万元，占基本支出的46.26％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县人民医院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1392.71万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。元财社发(2023)17号2023年基本公共卫生服务项目中央补助资金支出43.51万元，元财社发(2023)102号2023年重大传染病防控中央结算经费支出97.63万元，元财社发(2023)5号红河州“双提升”工程改造资金支出776万元，元财社发(2023)69号新冠病毒感染过渡期医务人员中央临时性补助资金支出398.27万元 ，元财社发(2023)40号2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金支出69.37万元，元财社发(2023)40号2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金支出7.93万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款支出2801.95万元,占本年支出合计的20.46%。与上年相比减少130.92万元，下降4.46%,主要原因为减少了医院迁建项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出1.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于退休费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出193.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于其他就业补助支出。

9.卫生健康（类）支出2480.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.54%。主要用于综合医院及公共卫生。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出126.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.52%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县人民医院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：本单位做了“三公”经费年初预算，无“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年无增长变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县人民医院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，所以无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县人民医院资产总额53094.09万元，其中，流动资产28493.91万元，固定资产7610.7万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程16152.22万元，无形资产0.86万元（净值），其他资产836.4万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1458.4万元，其中固定资产增加1436.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额725.69万元，其中：政府采购货物支出150.93万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出574.76万元。授予中小企业合同金额601.29万元，其中：授予小微企业合同金额601.29万元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元阳县人民医院有公务用车2辆，部门决算附表的F03表机构运行信息表中，公务用车保有量漏填2辆，在决算公开表中补充。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800236100401111