元阳县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算

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元阳县卫生健康综合监督执法局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展医疗卫生、传染病防治、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、餐饮具集中消毒单位“双随机”检查工作、承担业务指导、业务培训、层级稽查和综合监督信息化建设等卫生监督执法工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年来，我县的卫生健康综合监督执法工作，在县委、县政府的正确领导下，在上级业务主管部门的大力指导下，紧紧围绕县卫生健康工作大局。以推行依法行政、整顿市场经济秩序为突破口，以医疗卫生监督，生活饮用水卫生，公共场所卫生以及传染病防治监督等为重点，进一步加大执法力度，积极维护人民群众身体健康安全。2023年度重点工作任务如下：

1.行政许可工作规范有序开展。截至2023年12月，行政审批受理数1071件，办结数1071件，办结率为100%。其中母婴保健技术服务机构执业许可变更7件、放射诊疗许可证变更7件、诊所备案22件、医疗机构注册1件、医疗机构年度校验173件、医疗机构变更35件、医师首次注册人数45人，变更人数136人，注册备案人数1人，取消备案5人；注销注册3人；护士首次注册人数107人，延续注册人数186人，变更人数178人；公共场所卫生许可新办89件、延续53件、变更18件、注销5件、遗失补发0件；所有符合条件行政许可审批业务均在10个工作日内完成，无超时限审批，提前审批率为100%、窗口满意率保持100%，继续保持0投诉。

2.强化医疗卫生监管。2023年，为规范我县医疗机构执业行为，维护医疗市场正常秩序，结合日常监督开展医疗服务领域乱象整治行动，严肃查处超范围开展诊疗活动、擅自使用非卫生技术人员从事诊疗活动等违法行为。共出动监督执法人员85余人次，监督检查各级各类医疗机构125户次，查处违法行为4起，实施行政处罚4起（结案4起），罚款21500元；以民营医院和个体诊所、门诊部、农贸市场、集市、生活美容机构为重点，严肃查处违法违规行为，共立案查处3件，结案2件，处罚金额共计25000元，取缔游医摊点6个，没收药品8箱，没收器械40件。

3.加强公共场所卫生监督管理。为进一步规范公共场所经营单位依法执法行为，不断提升监管水平，在全县范围内开展有针对性、有重点的专项监督检查，依法查处无证经营行为等违法行为。2023年以来，立案查处29件（其中一般程序6件，简易程序23件），结案29件，处罚金额7000元。

4.加强生活饮用水、餐饮服务机构卫生监督。强化生活饮用水卫生监管，共出动车辆6台次，出动执法人员24人次，监督检查集中供水单位12家；加强餐饮具消毒服务机构监督管理，出动卫生监督执法人员22人次、车辆5车次，共监督检查餐饮具消毒服务单位2家，给予2家餐饮具集中消毒服务单位以“餐具独立包装上未按照要求标注相关内容案”警告的行政处罚。

5.深入开展学校卫生监督。全年监督检查学校82户，共出动执法车辆30台次，执法人员52人次，针对检查中发现的问题，现场下达了卫生监督意见书82份，针对55所学校在检查中发现的问题，监督员现场已要求学校立即对标整改。将检查中发现的55所学校存在的问题罗列清单，元阳县卫生健康局发函至县教体局进行通报。

6.积极开展职业（放射）卫生监督。组织开展职业病防治知识培训会，以提高用人单位对职业病防治工作的认识和重视，63名用人单位管理人员参加了培训；联合县疾控中心现场检查了可能存在职业危害的企业7家，下发责令整改监督意见书7份，查处7件，结案7件（其中简易程序案件数7件），处罚金额0元。我县已开展作业场所职业危害因素监测的企业有18家，已进行职业健康检查的从业人员332名。

7.医疗废物专项监督检查工作。为规范我县医疗废物管理，确保广大人民群众就医安全。我局组织卫生监督人员对辖区内的医疗机构进行医疗废物专项监督检查。重点对医疗机构医疗废物管理组织建设、规章制度建立、医疗废物分类收集、登记交接制度、危急废物转移单管理、人员培训、职业防护等进行检查。发现问题12家，查处案件12件（简易程序2件、一般程序10件），结案9件，处罚金额14000元。

8.卫生监督协管工作。2023年我县辖区内被巡察单位共建档1122家、共监督巡查协管对象5166户次，其中：公共场所（包含艾滋病）2285户次、医疗机构（含传染病、妇幼健康）708户次、学校卫生768户次、饮用水卫生573户次、职业卫生154户次、非法行医678户次，各场所完成每季度巡查1次的工作目标，巡查覆盖率基本达100%。全县共计信息上报332次，其中：流动非法行医信息29条、固定场所非法行医信息2条、医疗机构违法信息59条、职业卫生违法信息9条、生活饮用水违法信息0条、公共场所违法信息221条、学校卫生违法信息12条、计划生育“两非”信息0条、其他卫生安全信息0条。卫生监督协管信息报告率100%。监督巡查实现全覆盖，形成巡查常态化，充分发挥了基层卫生健康监督协管工作的积极作用。

9.“双随机”工作完成情况。2023年，元阳县卫生健康综合监督执法局双随机任务涉及有7个专业132家被监督单位。所有专业监督完成率、检测完成率、任务完成率为100%。“双随机”监督检查立案查处28件（其中简易程序25件，一般程序3件），已结案28件，罚款金额14000元。

10.组织能力提升宣传培训工作。为提高卫生监督协管人员与时俱进的业务素质，推进元阳县卫生健康监督协管工作高质量开展，我局共举办了一期卫生监督协管员培训班、四期开展各专业管理相对人培训；统一组织并带动各乡镇协管站开展了2期法律法规相关卫生知识宣传活动。发放宣传折页300余份、手提袋200余个、围裙150余个。同时，以艾滋病防治作为传染病重点宣传方向，向有需要的群众发放免费安全套300余只。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、医疗监督科、建城区协管站。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县卫生健康综合监督执法局作为二级预算单位纳入元阳县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县卫生健康综合监督执法局2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员8人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县卫生健康综合监督执法局2023年度收入合计228.82万元。其中：财政拨款收入228.82万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（包含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3.45万元，下降1.49%。其中：财政拨款收入减少3.45万元，下降1.49%；主要原因是本年度无人员变动，无退休、调出调进人员，与上年度相比相应的人员经费、日常公用经费比上年度减少。上级补助收入0.00万元，与上年相比无变化；事业收入0.00万元，与上年相比无变化；经营收入0.00万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入0.00万元，与上年相比无变化；其他收入0.00万元，与上年相比无变化。

二、支出决算情况说明

元阳县卫生健康综合监督执法局2023年度支出合计228.82万元。其中：基本支出144.45万元，占总支出的63.13%；项目支出84.37万元，占总支出的36.87%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00%；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少3.45万元，下降1.49%。其中：基本支出减少22.30万元，下降13.37%；项目支出增加18.85万元，增长28.77%；主要原因为基本支出比上年度减少是本年度无人员变动，无退休、调出调进人员，相应的基本支出中的人员经费支出、日常公用经费支出比上年度减少；项目支出比上年增加是因为卫生监督协管员新增，卫生监督执法、巡查工作量增大，财政返回已上缴罚没收入的卫生监督执法工作经费及基本公共卫生服务等项目经费收入增加，相应的项目经费各项支出差旅费、劳务费、其他交通费等支出增加，则项目支出比上年增加。上缴上级支出0.00万元，与上年相比无变化；经营支出0.00万元，与上年相比无变化；对附属单位补助支出0.00万元，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县卫生健康综合监督执法局单位机构正常运转的日常支出144.45万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出134.76万元，占基本支出的93.30%；办公费、差旅费、水电费、邮电费、维修维护费等公用经费9.68万元，占基本支出的6.70%。与上年相比，基本支出减少22.30万元，下降13.37%，主要原因分析是本年度无人员变动，无退休、调出调进人员，相应的基本支出中的人员经费支出、日常公用经费支出减少，各项费用开支严格执行中央八项规定，厉行节约、严控开支，促使费用下降，则基本支出比上年减少。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县卫生健康综合监督执法局单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出84.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目支出分别为办公费1.82万元；水费0.11万元；电费1.01万元；邮电费1.46万元；差旅费7.41万元；培训费1.18万元；专用材料费3万元；劳务费63.85万元；其他交通费4.11万元；维修维护费0.23万元；会议费0.19万元。与上年相比，项目支出增加18.85万元，增长28.77%；主要原因分析是由于卫生监督协管员新增，卫生监督执法、巡查工作量增大，相应的各项差旅费、劳务费、其他交通服务费等支出增加。具体项目开展情况：开展行政许可规范有序工作；加强公共场所卫生监督管理，2023年我县辖区内被巡察单位共建档1122家、共监督巡查协管对象5166户次。其中：公共场所（包含艾滋病）2285户次、医疗机构（含传染病、妇幼健康）708户次、学校卫生768户次、饮用水卫生573户次、职业卫生154户次、非法行医678户次，各场所完成每季度巡查1次的工作目标，巡查覆盖率基本达100%。全县共计信息上报332次，其中：流动非法行医信息29条、固定场所非法行医信息2条、医疗机构违法信息59条、职业卫生违法信息9条、生活饮用水违法信息0条、公共场所违法信息221条、学校卫生违法信息12条、计划生育“两非”信息0条、其他卫生安全信息0条。卫生监督协管信息报告率100%。监督巡查实现全覆盖，形成巡查常态化，充分发挥了基层卫生健康监督协管工作的积极作用。加强开展生活饮用水、餐饮服务机构、学校卫生、职业（放射）卫生监督检查；将医疗废物专项监督检查工作与“双随机”监督抽查、打击非法行医等重点工作有机地结合起来，扎实有效地开展卫生监督执法工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款支出228.82万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3.45万元，下降1.49%，主要原因是本年度无人员变动，无退休、调出调进人员，与上年度相比相应的人员经费、日常公用经费比上年度减少，则一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出199.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.11%。主要用于在职人员的人员经费及机关运行经费；还用于开展基本公共卫生服务日常卫生监督检查工作各项办公经费及卫生监督协管员人员劳务费等。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于缴纳在职职工住房公积金费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.78万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.78万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县卫生健康综合监督执法局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.78万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.78万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位无因公出国事宜，严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元，与上年对比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车购置费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算0.00万元，与上年对比无变化；公务接待费支出决算0.00万元，与上年对比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县卫生健康综合监督执法局2023年机关运行经费支出9.68万元，比上年减少2.17万元，下降18.32%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制，压缩公用经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费0.01万元；水费0.14万元；电费0.5万元；邮电费0.36万元；差旅费0.4万元；维修维护费0.6万元；在职职工交通补贴费7.68万元等支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县卫生健康综合监督执法局资产总额202.23万元，其中，流动资产0.27万元，固定资产201.96万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.06万元，其中固定资产增加16.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.35万元，其中：政府采购货物支出0.35万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.35万元，其中：授予小微企业合同金额0.35万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53252800236100301111