元阳县疾病预防控制中心2023年度部门决算

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元阳县疾病预防控制中心2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.组织实施本辖区的疾病控制计划；

2.负责疾病、媒介生物的调研、监测、预测预报；组织对重大疫情，传染病暴发流行的调查，制订控制的对策和措施；

3.负责疾病预防和控制信息的收集整理、统计分析、综合评价、反馈及疫情报告；

4.实施计划免疫接种计划；开展疾病防治工作；开展相关技术的科研、咨询和公众健康促进、疾病预防指导；

5.负责卫生工程设计监测及卫生工程、相关产品的卫生学评价，承担卫生行政部门、卫生监督机构交办的专项抽检、产品检验、卫生学评价；

6.负责中小学校卫生监测，掌握学生常见病、传染病、地方病动态，并制定防治计划；

7.负责从业人员健康检查和卫生知识培训；

8.负责突发事件、违法案件的现场卫生学调查和采样；

9.承担有关单位委托的检验任务。

10.承担元阳县人民政府及局机关交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.进一步推动作风革命效能革命见行动出实效，严抓职工政治学习、业务学习。按照目标责任要求，对各项工作早安排、早部署，积极完成各项工作任务。

2.进一步提升突发公共卫生事件预测预警及应急处置能力。

3.继续加强对传染病疫情规范管理，进一步强化卫健、教育体育、农业、市场监督管理等相关部门关于传染病联防联控及信息互通机制，形成部门联动，齐抓共管的传染病防治工作格局。

4.加强和推进慢性病管理工作。

5.进一步健全肺结核防治机制，促进我县结核病的防控工作稳步推进。

6.扎实开展艾滋病防治工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、慢性非传染病科、寄防科、急传科、地病科、结核病防治科、检验科、艾滋病防治科、免疫规划科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县疾病预防控制中心作为二级预算单位纳入元阳县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县疾病预防控制中心2023年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员44人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

元阳县疾病预防控制中心无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县疾病预防控制中心2023年度收入合计1142.69万元。其中：财政拨款收入1142.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加206.94万元，增长22.12%。其中：财政拨款收入增加206.94万元，增长22.12%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加0.00万元，增长0%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.00万元，增长0%。本年总收入增加，主要因为本年财政拨款项目经费增加、财政拨款人员经费增加。

二、支出决算情况说明

元阳县疾病预防控制中心2023年度支出合计1142.69万元。其中：基本支出634.46万元，占总支出的55.52%；项目支出508.23万元，占总支出的44.48%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加139.56万元，增长13.91%。其中：基本支出增加54.05万元，增长9.31%；项目支出增加85.51万元，增长20.23%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。本年总支付增加，主要因为本年财政拨款项目经费增加、财政拨款人员经费增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县疾病预防控制中心单位机构正常运转的日常支出634.46万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出627.44万元，占基本支出的98.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.02万元，占基本支出的1.11％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县疾病预防控制中心单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出508.23万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。基本公共卫生项目支出35.80万元，本年度内免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范(第三版)》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0—6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。保持重点地方病防治措施全面落实，开展职业病防治，最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼健康、健康素养促进、卫生应急等方面工作。重大公共卫生项目支出89.38万元，推进免疫规划工作，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，有效建立免疫屏障。有效控制艾滋病疫情，艾滋病疫情继续控制在低流行水平。不断健全结核病防治体系，患者归口管理得到加强，结核病发病率得到有效控制，进一步减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定。健全完善慢性病及其危险因素监测网络，以慢性病综合防控示范区和全民健康生活方式行动为抓手，加强慢性病防控能力建设，夯实人民健康基础。超额完成新冠、流感/禽流感、手足口病等重点传染病监测工作，为疾病防控提供科学依据。完成鼠疫、人禽流感、SARS等传染病、疟疾及其他寄生虫、饮用水、环境卫生和学校卫生、伤害监测，完成居民健康素养监测、妇幼健康监测。突发公共卫生事件应急处理项目支出368.80万元。疾病预防控制机构项目支出14.25万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款支出1142.69万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加139.56万元，增长13.91%,主要因为本年财政拨款项目经费增加、财政拨款人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出77.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及事业单位离退休费。

9.卫生健康（类）支出1015.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.86%。主要用于在职人员工资福利支出和医疗商品服务支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出49.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%。主要用于支付职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.70万元，决算为2.20万元，完成年初预算的38.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.75万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为2.20万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的231.05%，具体是国内接待费支出决算2.20万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县疾病预防控制中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.70万元，支出决算为2.20万元，完成年初预算的38.51%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.75万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.95万元，决算为2.20万元，完成年初预算的231.05%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约原则，严禁奢侈浪费，公务接待从俭，故“三公”经费支出决算数比预算数少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2.23万元，下降50.34%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少3.83万元，下降100.00%；公务接待费支出决算增加1.59万元，增长163.29%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定，坚持厉行节约原则，严禁奢侈浪费，公务接待从俭，故“三公”经费支出决算数比预算数少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是为满足疫苗冷链运输的需求。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次302人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展公共卫生项目督导培训发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县疾病预防控制中心2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县疾病预防控制中心资产总额1255.64万元，其中，流动资产195.89万元，固定资产440.75万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程619万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少440.42万元，其中固定资产减少74.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出4.18万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.43万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800236100201111