元阳县妇幼保健院2023年度部门决算

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元阳县妇幼保健院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要开展妇女保健、儿童保健、妇产科、儿内科、计划生育技术服务、免费婚前医学检查、免费新生儿疾病筛查、预防艾滋病梅毒乙肝为主的母婴传播疾病综合服务、免费孕前优生检查、避孕药具管理与发放、农村妇女“两癌”筛查、孕产妇死亡监测、5岁以下儿童死亡监测、出生缺陷监测、基层业务培训、基层工作督导与考核、健康教育等各项妇幼卫生计生工作。深入贯彻落实党的惠民政策，让广大妇女儿童和结婚登记人群享受到了党的关怀，享受了各项妇幼卫生、计生惠民服务，有效预防了疾病的传播，降低了孕产妇死亡率和婴儿死亡率，提高了出生人口素质和广大妇女儿童的健康水平。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.切实加强对各项妇幼卫生项目工作的督导，进一步提高妇幼卫生项目工作重要性、长期性、艰巨性的认识，项目领导小组定期召开会议、分析研究和解决项目工作中存在的困难及问题，进一步明确责任，确保项目实施取得成效。

2.继续推进医疗保健机构产科规范化建设，不断提高各医疗卫生单位产科服务质量和管理水平。加大对县、乡、村三级妇幼卫生人员的业务培训，加大督导力度，提高服务水平和紧急救治成功率，降低孕产妇死亡率。

3.加大健康教育宣传力度，特别是对散居、边远、交通不便的村寨，积极引导农村孕产妇提前到医院住院待产，提高住院分娩率，降低农村高危孕产妇因就诊不及时而发生生命危险的比例。

4.分别召开孕产妇死亡、五岁以下儿童死亡、HIV感染儿童个案、梅毒不规范治疗评审会议2次，分析查找问题，总结经验。

5.加强相关部门之间的协调配合，定期深入农村，在全县范围内继续开展高危孕产妇筛查，孕前优生健康检查、妇女常见疾病筛查，制定有效干预措施，提高出生人口素质和孕早期检测率、梅毒规范治疗率。

6.组织师资，在县内各医疗机构中，更深层次开展艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断相关业务培训，提高服务水平，加大宣传力度，增强广大群众自我防护意识，杜绝艾滋病、梅毒和乙肝的蔓延流行。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：办公室、医务科、总务科、公共卫生科、财务科、护理部、控感办、信息统计科、工会办公室、妇女保健部、预产保健部、儿童保健部、影像科、检验科、药剂科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算部门构成

元阳县妇幼保健院作为二级预算单位纳入元阳县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县妇幼保健院2023年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员47人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。分别是：公务用车2辆，医疗救护车2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县妇幼保健院2023年度收入合计1820.61万元。其中：财政拨款收入1060.35万元，占总收入的58.24%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入760.10万元（含教育收费0.00万元），占总收入的41.75%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.16万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少306.29万元，下降14.40%。其中：财政拨款收入减少160.08万元，下降13.12%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入减少146.13万元，下降16.12%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加/减少0.00万元，增长0%；其他收入减少0.08万元，下降33.54%。主要原因是门诊诊疗病人减少导致事业收入减少，机构能力提升项目减少，财政拨款收入、支出减少。

二、支出决算情况说明

元阳县妇幼保健院2023年度支出合计1807.32万元。其中：基本支出706.33万元，占总支出的39.08%；项目支出1100.99万元，占总支出的60.92%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少290.44万元，下降13.85%。其中：基本支出减少731.49万元，下降50.87%；项目支出增加441.05万元，增长66.83%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。主要原因是基本支出和项目支出增减主要原因为2023年事业收入系统自动提取，从原手工填报基本支出自动提取为项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县妇幼保健院单位机构正常运转的日常支出706.33万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出705.67万元，占基本支出的99.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.66万元，占基本支出的0.09％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县妇幼保健院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1100.99万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.基本公共服务项目，支出292.08万元；

2.重大传染病防控项目，支出58.95万元；

3.突发公共卫生事件应急处理3.00万元；

4.事业收入项目，支出746.96万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款支出1060.35万元，占本年支出合计的58.67%。与上年相比减少160.08万元，下降13.12%，主要原因是机构能力提升项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出0.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于办公设备购置。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出98.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于财政负担养老保险金支出、职业年金支出、失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出906.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.51%。主要用于事业人员工资支出，支付维持妇幼保健机构正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展基本公共卫生和妇幼健康项目、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出54.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为3.41万元，完成年初预算的68.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为3.41万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的85.25%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县妇幼保健院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的68.20%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为4.00万元，决算为3.41万元，完成年初预算的85.25%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于年初预算数的主要原因没有公务接待费用支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.41万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加3.41万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上年没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展妇幼卫生工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县妇幼保健院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县妇幼保健院资产总额1717.63万元，其中，流动资产261.52万元，固定资产1456.11万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少130.58万元，其中固定资产减少218.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额269.43万元，其中：政府采购货物支出269.43万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.35万元，其中：授予小微企业合同金额0.35万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

元阳县妇幼保健院有公务用车2辆，部门决算附表的F03表机构运行信息表中，公务用车保有量漏填1辆，在决算公开表中补充。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800236100101111