元阳县教育体育局（本级）2023年度部门决算

监督索引号53252800836004401000

元阳县教育体育局（本级）2023年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施；统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

2.负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

3.指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全县各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学、中专技校教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

4.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

5.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

6.统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班工作；指导少数民族“双语”教学工作；协调边疆和少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

7.指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

8.规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

9.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

10.负责县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

11.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

12.负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责中等以下教育学籍学历管理工作，指导县属中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

13.指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

14.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

15.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

16.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办省（州）体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18.拟订全县体育产业发展规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

19.完成县委、县政府及州教育体育局交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，按照“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的总体要求，以“提质量、补短板、促公平、调结构、推改革、抓保障、强党建”为主线，推动全县教育工作再上新台阶。

1.党对教育事业的领导持续加强。

2.持续落实立德树人根本任务。

3.持续巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴稳步推进。

4.持续推进基础设施建设。

5.持续提升基础教育三率。

6.持续提升教师队伍专业化水平。

7.持续提升教育教学质量。

8.持续落实双减工作。

9.持续加大教育督导力度。

10.持续完善校园安全屏障。

11.持续提升体育事业整体水平。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设6个内设机构（股所级）和县委教育工作领导小组秘书组秘书科。分别为：1.办公室（计划财务科< 勤工俭学办公室>、安全保卫科< 政策法规科>）；2.县委教育工委办公室（监察审计科）；3.县人民政府教育督导室办公室（德育科）；4.人事科；5.基础教育科（职业教育与成人教育科< 民办教育科>）；6.体育科（竞赛管理与青少年体育科、群众体育科、体育产业科）。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县教育体育局（本级）作为二级预算单位纳入元阳县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县教育体育局（本级）2023年末实有人员编制75人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制65人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员51人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员59人（离休0人，退休59人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县教育体育局（本级）2023年度收入合计8680.78万元。其中：财政拨款收入8680.78万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1162.18万元，下降11.81%。其中：财政拨款收入减少1162.18万元，下降11.81%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是本年度对各学校的维修维护减少，且新开工项目未完工；二是本年度发生的办公费、差旅费、培训费、办公设备购置费等支出减少，故本年度收入减少较多。

二、支出决算情况说明

元阳县教育体育局（本级）2023年度支出合计8680.98万元。其中：基本支出1593.63万元，占总支出的18.36%；项目支出7087.35万元，占总支出的81.64%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4227.56万元，下降32.75%。其中：基本支出增加416.93万元，增长35.43%；项目支出减少4644.49万元，下降39.59%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是2023年补发以前年度艰边补贴，发放2022年剩余部分绩效工资，故基本支出增加；二是本年度对各学校的维修维护减少、新开工项目未完工且本年度发生的办公费、差旅费、培训费、办公设备购置费等支出减少，故本年度项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县教育体育局（本级）单位机构正常运转的日常支出1593.63万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1560.71万元，占基本支出的97.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费32.91万元，占基本支出的2.07％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县教育体育局（本级）单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7087.35万元。其中：基本建设类项目支出1938.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2050201学前教育支出830.63万元，主要用于助学金2.25万元，房屋构筑物构建823.68万元，普惠性民办幼儿园补助4.70万元。

2.2050202小学教育支出1708.39万元，主要用于良心寨小学维修维护费73.00万元，委托业务费56.49万元，房屋构筑物构建资本性支出1574.37万元，基本设施建设资本性支出4.53万元。

3.2050203初中教育支出1752.69万元，主要用于办公费0.86万元，房屋构筑物基本建设1000.00万元，房屋构筑物构建748.84万元，办公设备购置2.99万元。

4.2050204高中教育支出1246.98万元，主要用于劳务费1.81万元，房屋构筑物基本建设938.00万元，房屋构筑物构建205.00万元，办公设备购置102.17万元。

5.2050299其他普通教育支出12.60万元，主要用于助学金支出12.60万元。

6.2059999其他教育支出178.59万元，主要用于办公费0.35万元，邮电费0.91万元，差旅费2.23万元，租赁费10.00万元，委托业务费53.57万元，其他交通费用8.00万元，助学金80.83万元，奖励金22.70万元。

7.2130504农村基础设施建设支出820.70万元，主要用于助学金支出820.70万元。

8.2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出400.00万元，主要用于助学金支出400.00万元。

9.2296002用于社会福利的彩票公益金支出20.00万元，主要用于基础设施建设资本性支出20.00万元。

10.2296003用于体育事业的彩票公益金支出116.78万元，主要用于印刷费2.96万元，会议费15.64万元，培训费1.34万元，委托业务费25.00万元，房屋构筑物资本性支出16.91万元，办公设备购置4.93万元，基础设施建设50.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出8544.12万元,占本年支出合计的98.42%。与上年相比减少4174.90万元，下降32.82%,主要原因：一是本年度对各学校的维修维护减少，且新开工项目未完工；二是本年度发生的办公费、差旅费、培训费、办公设备购置费等支出减少，故本年度一般公共预算财政拨款支出减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于退休教师一次性安家费补助。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出6955.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.40%。主要用于教育管理事务153.69万元；普通教育5,551.37万元；其他教育支出1,250.16万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出191.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于行政事业单位养老支出181.84万元；抚恤5.76万元；其他社会保障和就业支出4.17万元。

9.卫生健康（类）支出82.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于行政单位医疗13.21万元，事业单位医疗62.38万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1220.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.29%。主要用于农村基础设施建设820.70万元，其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出400.00万元。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出91.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于住房公积金91.54万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.52万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为22.52万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县教育体育局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22.52万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为22.52万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1.80万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少1.80万元，下降100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度未产生公务接待费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县教育体育局（本级）2023年机关运行经费支出32.84万元，比上年增加3.24万元，增长10.94%，主要原因是根据公调字〔2022〕（县内）第15号，新调入1人，故机关运行经费支出增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、工会经费和公务交通补贴的支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县教育体育局（本级）资产总额1314.68万元，其中，流动资产1223.04万元，固定资产71.88万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产19.77万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1050.15万元，其中固定资产减少14.17万元，流动资产减少1030.66万元，无形资产减少5.32万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋88.00平方米，账面原值17.98万元，实现资产使用收入12.85万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额198.71万元，其中：政府采购货物支出2.27万元；政府采购工程支出196.44万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额198.71万元，其中：授予小微企业合同金额198.71万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800836004401111