元阳县教育发展中心（原教师进修学校）2023年度部门决算

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元阳县教育发展中心（原教师进修学校）2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作；

2.对全县中小学教师、幼儿园教师和小学校长进行继续教育，提高中小学在职教师的政治、文化、业务水平；提高中小学教育行政干部的领导水平和管理水平；

3.为中小学教师开展校本培训提供指导和服务，指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，持续提高中小学教师专业化水平；

4.承担全县基础教育及新课程、教材教法培训等，成为全县中小学教师教育工作的培训、研究和服务中心；

5.为广大教师研修学习提供必需的场所、设施、设备和资源等良好环境，辅导和帮助广大中小学教师充分利用各种信息资源开展自主学习；

6.开展教学研究，为全县中小学教学研究提供信息技术和现代教育技术服务，通过现代远程手段开展教师教育教研服务；

7.通过与高等学校、教科研等机构开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高学校的综合实力。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.教师履职晋级培训。培训是教师成长的必由之路，也是教师自我完善的重要途径。结合元阳教育工作实际，选定《课堂教学的50个细节》、《心理健康教育》两门课程为培训教材，以校本研修、岗位自练，填报《云南省中小学教师履职晋级培训考核表》的方式进行。全年共2期，参训人数3928人（其中：幼儿教师99人，小学教师2133人，中学教师1419人，高中教师277人）。

2.“双提升”项目。今年按照中共红河州委组织部下发的《关于做好 2023年秋季学期云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划招生工作的通知》精神，认真组织招生、收集材料、信息录入、承担相关教学等相关工作，圆满完成本年度农林经济管理（本科）、旅游管理（本科）、行政管理（专科）三个专业层次109名学员招生计划。截至目前，双提升项目共有在籍学员351人。在日常教学工作中开设理论课堂、红色课堂、实践课堂等。紧盯村（社区）干部能力短板，重点安排党性教育、基层党建、乡村振兴、基层治理、民族团结进步教育等理论“干货”，提升党性修养和带头致富本领，坚持课堂教学与实地学习相结合。上半年共开设课程32门，组织五个教学班351名学员集中面授辅导2次；下半年共开设课程42门，组织七个教学班351名学员集中面授辅导2次，完成18级41名学员毕业作业和毕业实践的初审工作。本年度还多次组织学员到元阳县警示教育基地学习，感悟红色初心，汲取奋进力量；让学员走出教室学习经验、拓宽视野，通过小组讨论，激发比、学、赶、超热情；突出问题、实用性为导向，把培训课堂搬到田间地头，到五帮新村无花果基地、大沙坝移民新村、呼山众创养殖基地等开展实用技能培训。根据《关于同意元阳县教师进修学校将云南省（社区）干部能力素质与能力水平提升工作移交元阳县民族职业高级中学的批复》，2023年9月20日已将此项工作移交到元阳县民族职业高级中学。

3.联合办学。今年，我校继续与红河学院联合办学，在红河学院招生计划下达前就做好宣传工作，组织预报名，并组织多种方式进行招生宣传，深入到14个乡镇的政府、各企事业单位、中小学进行招生宣传活动，招生工作取得了一定成效，圆满完成了今年的成人教育招生工作。目前，红河学院各专业层次在籍学生总人数为87人。由于红河学院的教学形式是学生统一使用电子书教材，统一登录青书平台和弘成教育平台去学习，平时学习的积分占整个科目的40%，期末考试占60%。学员必须上网学习后才有40%的平时成绩，这给我们教务管理人员和班主任加大了难度，我校教务管理人员和班主任随时掌握学员的学习情况，发现没上网学习的学员及时通知本人。在校方和学员的共同努力下，各专业、各层次的学员各科考试都得以顺利通过，本年度完成40名学员的毕业审核工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、师训科、开放教育科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县教师进修学校作为二级预算单位纳入元阳县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县教师进修学校2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款项目收入和支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县教师进修学校2023年度收入合计340.66万元。其中：财政拨款收入317.93万元，占总收入的93.33%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入8.13万元（含教育收费8.13万元），占总收入的2.39%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入14.60万元，占总收入的4.29%。与上年相比，收入合计增加73.59万元，增长27.55%。其中：财政拨款收入增加60.95万元，增长23.72%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加8.13万元，2022年无事业收入；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加4.51万元，增长44.64%。主要原因是工资、社保标准调整，人员经费财政拨款收入增加；教育收费收入和其他收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县教师进修学校2023年度支出合计332.11万元。其中：基本支出317.93万元，占总支出的95.73%；项目支出14.18万元，占总支出的4.27%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加65.10万元，增长24.38%。其中：基本支出增加61.05万元，增长23.77%；项目支出增加4.04万元，增长39.91%。上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是工资、社保标准的变动，人员经费支出增加；增加工会经费列支项，公用经费和教育收费收入支出增加；有委托业务费产生，教育收费收入支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县教师进修学校单位机构正常运转的日常支出317.93万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出312.57万元，占基本支出的98.32％；办公费、差旅费、培训费等公用经费5.35万元，占基本支出的1.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县教师进修学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.“云南省村（社区）干部能力素质与学历水平提升行动计划”项目财政补助办学经费共开支6.05万元，其中办公费0.60万元，维修（护）费0.46万元，差旅费0.20万元，培训费0.31万元，其他交通费用0.72万元，办公设备购置3.76万元。

2.红河学院合作办学经费共开支8.13万元，其中办公费2.38万元，邮电费0.07万元，委托业务费4.32万元，工会经费1.36万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县教师进修学校2023年度一般公共预算财政拨款支出317.93万元,占本年支出合计的95.73%。与上年相比增加60.95万元，增长23.72%，主要原因是工资、社保标准的变动，人员经费支出增加；增加工会经费列支项，公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于支付退休人员一次性安家补助费。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出218.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.69%。主要用于在职人员的工资发放、保障学校正常运转所必需的办公费、差旅费、培训费等。其中，用于工资福利支出213.05万元，占教育类支出总额的97.56%；用于商品和服务支出5.32万元，占教育类支出总额的2.44%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出55.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.49%。主要用于汇缴养老保险、职业年金、失业保险和发放死亡抚恤金等。其中，用于工资福利支出47.95万元（基本养老保险缴费31.87万元，职业年金缴费14.79万元，失业保险1.29万元），占社会保障和就业类支出总额的86.21%；用于对个人和家庭的补助7.67万元，占社会保障和就业类支出总额的13.79%。

9.卫生健康（类）支出20.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.51%。主要用于职工基本医疗保险缴费、工伤保险、大病医疗保险支出。其中职工基本医疗保险缴费19.10万元，占卫生健康类支出总额的92.27%；工伤保险0.60万元，占卫生健康类支出总额的2.90%；大病医疗保险1.00万元，占卫生健康类支出总额的4.83%。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出23.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%。主要用于职工工资福利住房公积金的支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.70万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.70万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县教师进修学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.70万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5.70万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是加强“三公”经费管理，厉行节约，控制支出，减少单位运行成本。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变动，两年均无“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县教师进修学校2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县教师进修学校资产总额40.00万元，其中，流动资产33.91万元，固定资产6.09万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.28万元，其中固定资产减少1.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额3.76万元，其中：政府采购货物支出3.76万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.76万元，其中：授予小微企业合同金额3.76万元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表13-15。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800836004101111