元阳县统计局2023年度部门决算

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元阳县统计局2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。

2.负责组织实施统计改革的有关工作。

3.会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。

4.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。

5.组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。

6.组织乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。

7.对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向中共万元阳县委、万元阳县人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。

9.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

10.协助乡镇管理统计员，会同有关部门组织统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计干部培训工作。

11.开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年以来，元阳县统计局在县委、县政府的正确领导下、在州统计局的业务指导下，认真贯彻落实国家、省、州统计工作会议精神，充分发挥统计职能，着力提升统计能力，大力推进服务型统计建设，把上级统计部门和县委、县政府的决策部署落实到统计工作中，进一步深化对统计改革发展的认识，明确统计改革发展思路和工作重点，认真完成全县统计工作及县委、县政府安排部署的各项工作任务，全力推进我县统计工作迈上新台阶。

1.总体经济情况分析

2023年1-12月，完成地区生产总值1,021,600.00万元，可比价同比增长4.7%（全州排第4位）。全体居民人均可支配收入1.76万元，同比增长6.7%（全州排第2位）。

2.扎实推进元阳县第五次全国经济普查工作

元阳县第五次全国经济普查单位清查工作自2023年8月23日动员部署以来，通过统计名录与县委编办、县民政局、县市场监管局、县民宗局、县司法局等提供的单位名录进行比对排重，全县共有法人和产业活动单位6009个，个体工商户18759个。

3.统计法治建设工作不断深化

2023年度执法检查工作顺利开展；统计法律法规宣传范围不断扩大、宣传效果逐渐显现；建立防范统计造假、弄虚作假的长效机制。

4.统计业务指导不断深入

一是组织相关部门和企业人员参加省、州组织的各专业业务培训会。二是认真研究制定了《元阳县统计局2023年统计业务培训实施方案》，根据工作需要，举办农业农村统计、固定资产投资、住户调查及建筑业、房地产业、服务业等业务培训。各专业经常深入企业、乡镇、部门指导联网直报业务，开展数据核查工作，做到数出有据。“四上企业”纳规升限工作成效明显。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、国民经济综合核算统计科（社会统计科、服务业统计科）、投资贸易统计科 （信息技术科）、工业统计科（能源统计科）法规与设计管理科，我部门所属事业单位2个，分别是：

1.元阳县统计局普查中心

2.元阳县地方统计调查队

（二）决算单位构成

纳入元阳县统计局2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.元阳县统计局普查中心

2.元阳县地方统计调查队

纳入元阳县统计局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县统计局2023年末实有人员编制21人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

注：元阳县统计局没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县统计局2023年度收入合计389.84万元。其中：财政拨款收入383.69万元，占总收入的98.42%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入6.14万元，占总收入的1.58%。与上年相比，收入合计增加41.85万元，增长12.03%。其中：财政拨款收入增加38.47万元，增长11.14%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加3.39万元，增长123.01%。主要原因是元阳县第五次全国经济普查经费收入和城乡住户调查经费补助比例增加。

二、支出决算情况说明

元阳县统计局2023年度支出合计395.19万元。其中：基本支出327.92万元，占总支出的82.98%；项目支出67.27万元，占总支出的17.02%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加44.27万元，增长12.61%。其中：基本支出增加4.78万元，增长1.48%；项目支出增加39.49万元，增长142.14%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是元阳县第五次全国经济普查经费支出和2022年度城乡住户调查经费在2023年度支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县统计局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出327.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出305.15万元，占基本支出的93.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.77万元，占基本支出的6.94％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县统计局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出67.27万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.2023年综合统计业务补助经费0.20万元；

2.2023年综合统计业务经费0.88万元；

3.云南省第五次全国经济普查专项经费0.22万元；

4.红河州第五次全国经济普查经费0.94万元；

5.2022年劳动力调查业务经费2.57万元；

6.元阳县2022年住户调查补助经费27.36万元；

7.红河州城乡住户调查专项经费0.59万元；

8.2022年各项调查业务经费2.49万元；

9.2023年度住户调查补贴资金29.08万元；

10.2023年农业农村统计监测项目专项资金2.95万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县统计局2023年度一般公共预算财政拨款支出389.05万元,占本年支出合计的98.45%。与上年相比增加40.88万元，增长11.74%,主要原因是2022年元阳县住户调查补助经费在2023年度支出，其他项目资金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出296.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.22%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务中的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出；统计信息事务中的行政运行支出、专项普查活动支出、统计抽样调查支出、事业运行支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出44.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出， 其他社会保障和就业支出；

9.卫生健康（类）支出21.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于行政单位医疗，事业单位医疗，其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出2.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%；

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出23.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18.80万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县统计局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为18.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定及实施细则，严格控制“三公”经费规模、厉行节约等，故2023年“三公”经费较预算减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00万元，下降0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定及实施细则，严格控制“三公”经费规模、厉行节约等，故2023年“三公”经费较预算减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县统计局2023年机关运行经费支出22.77万元，比上年增加4.16万元，增长22.38%，主要原因是2023年有工会经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县统计局资产总额32.67万元，其中，流动资产19.9万元，固定资产12.77万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出0.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.88万元。授予中小企业合同金额1.22万元，其中：授予小微企业合同金额1.22万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13表-附表15表）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800141001111