中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2023年度部门决算

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中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、 项目支出绩效自评表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在州委统战部和县委的领导下宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

2.对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和州委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

3.协助州委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、州、县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况，选拔培养新一代的无党派代表人士。

4.贯彻落实和监督检查中央、省、州、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

5.开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

6.负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

7.调查、研究和反映非公有制经济代表人士和新的社会阶层人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8.调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议，联系并培养党外人士的工作。

9.领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务工作。

10.完成州委统战部和县委交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党对统一战线工作集中统一领导，构建大统战工作格局。

2.进一步铸牢中华民族共同体意识，促进各民族共同团结奋斗繁荣发展。

3.全面贯彻党的宗教工作基本方针，维护宗教领域和谐和顺。

4.加强和改进民营经济统战工作，促进非公有制经济健康发展。

5.加强党外代表人士的政治引领，凝心聚力共促发展。

6.加强联谊组织建设，做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

7.重视港澳台侨合作，持续做好港澳台海外争取人心工作。

8.加强自身建设，提高履职能力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中共元阳县委统战部与县民族宗教事务局合署办公，元阳县委统战部（民宗局）共设置10个内设机构，包括：办公室、干部科、非公有制经济与新的社会阶层人士工作科、侨务工作科、台湾工作科、政策法规科、经济发展科、文化教育科、宗教事务科、统战部信息中心。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

县委统战部、县民族宗教事务局都是县级一级预算单位，财务各自独立核算，该报告所涉及的财务指标仅为统战部的部分。中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2023年末实有人员编制（包括县民宗局）21人。其中：行政编制18人（含行政工勤编制3人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；统战部（不含民宗局）在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员4人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2023年度收入合计301.32万元。其中：财政拨款收入301.32万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加40.48万元，增长15.52%。其中：财政拨款收入增加40.48万元，增长15.52%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。主要原因：一是艰苦边远地区津贴标准提高；二是上级补助“一网两单”工作经费；三是开展基层统战“办、站、点”项目建设。

二、支出决算情况说明

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2023年度支出合计301.32万元。其中：基本支出247.13万元，占总支出的82.01%；项目支出54.19万元，占总支出的17.99%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加20.26万元，增长7.21%。其中：基本支出减少5.06万元，下降2.01%；项目支出增加25.32万元，增长87.70%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员增减变动，导致基本支出较上年下降。本年上级补助“一网两单”工作经费和开展基层统战“办、站、点”项目建设，导致项目支出较上年增长。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党元阳县委员会统一战线工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出247.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出230.09万元，占基本支出的93.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费17.03万元，占基本支出的6.89％，人均支出为1.22万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党元阳县委员会统一战线工作部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.19万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况是：为保障统战内网正常运行而发生的网络使用费，开展统战事务工作而发生的办公费、公务用车租车费等；依法加强管理，铸牢中华民族共同体意识，努力维护宗教领域和谐稳定；深化交流合作，持续拓展台港澳海外统战工作；引导发挥作用，有效推动党外代表人士、党外知识分子、非公经济代表人士和新的社会阶层人士统战工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款支出301.32万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加30.68万元，增长11.34%，主要原因：一是艰苦边远地区津贴标准提高；二是上级补助“一网两单”工作经费；三是开展基层统战“办、站、点”项目建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出242.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.37%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助和资本性支出。其中：2013401（项）行政运行支出148.79元；2013450（项）事业运行支出39.19万元；2013499（项）其他统战事务支出54.19元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出23.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.88%。主要用于机关事业人员养老保险缴费、机关事业人员职业年金缴费。其中：2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出23.51万元；2089999（项）其他社会保障和就业支出0.23万元。

9.卫生健康（类）支出16.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于机关事业人员医疗保险费。其中：2101101（项）行政单位医疗支出12.16万元；2101102（项）事业单位医疗支出3.36万元；2101199（项）其他行政事业单位医疗支出1.07万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出18.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于缴存职工住房公积金。其中：2210201（项）住房公积金支出18.81万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.64万元，决算为1.10万元，完成年初预算的10.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10.64万元，决算为1.10万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的10.31%，具体是国内接待费支出决算1.10万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.64万元，支出决算为1.10万元，完成年初预算的10.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10.64万元，决算为1.10万元，完成年初预算的10.31%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅关于印发〈严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施〉的通知》（云办通〔2023〕48号）、《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于印发〈红河州贯彻严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施责任清单的通知〉》（红办通〔2024〕3号）、《中共元阳县委办公室、元阳县人民政府办公室关于印发〈元阳县贯彻严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施责任清单〉》（元办通〔2024〕29号）通知要求，严格控制一般性支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.90万元，下降45.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.90万元，下降45.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是贯彻落实中央、省、州、县关于公务接待、商务接待、财务报销等有关规定，准确认识违规吃喝的情形、危害及影响等，严控公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各民主党派到我县进行专题调研以及上级相关部门到我单位指导工作产生的接待8批次共80人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元阳县委员会统一战线工作部2023年机关运行经费支出17.03万元，比上年减少6.43万元，下降27.41%，主要原因是切实提高政治站位，牢固树立过紧日子的思想，认真落实过紧日子要求，严控机关运行经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、公务交通补助费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党元阳县委员会统一战线工作部资产总额53.37万元，其中，流动资产26.09万元，固定资产27.28万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2.62万元，其中固定资产减少0.41万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.60万元，其中：政府采购货物支出5.60万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.60万元，其中：授予小微企业合同金额3.41万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

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