中国共产党元阳县委员会办公室2023年度部门决算

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中国共产党元阳县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国共产党元阳县委办公室是县委的综合办事机构。主要职责是：1.围绕党的中心工作，按照上级党委的工作部署和县委领导的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策及省委、州委、县委的决策、决定、规定、工作部署及领导交办事项的贯彻落实的督促检查、调查研究、收集反馈信息，综合主要情况。2.承担县委部分文件、文稿的起草；负责县委文件、文稿的修改、校核；负责为县委制定党内法规、制度的具体服务工作；负责承办各乡镇、各部门向县委的请示、报告。3.负责本级党政军领导机关的文件、电报、信函的文书处理及文件、内部刊物的印制、核对、分发、清退、归档。4.负责县委各种会议的安排、组织和会务工作；县委领导同志参加的主要活动的组织安排、协调、联络。5.负责密码通讯的管理和保密工作。6.负责人民群众来信来访工作。7.负责组织协调上级党委领导、县委主要客人的接待和安全警卫。8.管理县委各部委和群团的经费预算和房地产的相关工作。9.搞好农村工作的调查研究，情况反映。10.负责管理保密工作。11.完成县委交办的其他任务。

2023年度重点工作任务概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，坚持以党的建设为统领，践行“五个坚持”，当好“前哨后院”，围绕中心、服务大局，聚焦主责主业，紧跟党中央和省委、州委、县委决策部署谋大事、抓落实，在服务县委统筹推进系列三年行动和经济社会发展，认真落实县委“338”工作目标等方面，有效发挥了综合协调、参谋助手、督促检查、运转保障等职能作用，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”“三服务”工作质量和水平不断提高，有力保障了县委政令畅通、高效运转。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：县委督查室、综合科、秘书科、信息科、行政科、综合调研科、机要密码科、保密检查科、档案执法科、档案业务科；所属单位3个，分别是：

1.元阳县机要信息技术中心；

2.元阳县保密技术服务中心；

3.元阳县档案馆（非独立核算单位）。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党元阳县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中国共产党元阳县委员会办公室。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国共产党元阳县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元阳县委员会办公室2023年末实有人员编制49人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制6人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元阳县委员会办公室2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出、国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元阳县委员会办公室2023年度收入合计857.04万元。其中：财政拨款收入857.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（包含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加17.32万元，增长2.06%。其中：财政拨款收入增加17.32万元，增长2.06%；上级补助收入无变动；事业收入无变动；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入无变动。主要原因是本年度人员数量增加，工资福利、社会保险收入增加，

二、支出决算情况说明

中国共产党元阳县委员会办公室2023年度支出合计857.04万元。其中：基本支出709.18万元，占总支出的82.70％；项目支出147.85万元，占总支出的17.30％；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少62.68万元，下降6.80%。其中：基本支出减少15.64万元，下降2.16%；项目支出减少47.04万元，下降24.14%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。主要原因是上年度使用财政拨款结余资金80.00万元，导致本年支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国共产党元阳县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出709.18万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出669.38万元，占基本支出的94.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39.80万元，占基本支出的5.61％。人均基本支出16.12万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国共产党元阳县委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出147.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。项目经费主要用于开展档案业务达标创建、档案管理维护、召开各类会议、开展督导调研、作风效能、外出招商引资等各项工作。具体项目开支及开展工作情况：

1.党代会工会经费28.85万元；

2.党委机关事务经费38.13万元；

3.作风效能办工作经费9.00万元。

4.档案业务达标创建项目资金59.03万元；

5.档案管理经费5.04万元；

6.档案馆安全鉴定资金2.93万元；

7.档案馆建设问题律师服务经费0.67万元；

8.关工委工作经费4.20万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出857.04万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少62.68万元，下降6.80%，主要原因是上年度使用财政拨款结余资金80.00万元，导致本年支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出676.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.98%。主要用于在编在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出79.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于在编在职职工养老保险、职业年金、工伤保险单位承担部分支出，遗属补助支出；

9.卫生健康（类）支出46.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于在编在职职工医疗单位承担部分支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出53.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于职工的住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48.40万元，决算为3.86万元，完成年初预算的7.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.56万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.40%，完成年初预算的87.00%；公务接待费支出年初预算为46.60万元，决算为2.30万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.60%，完成年初预算的4.94%，具体是国内接待费支出决算2.30万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48.40万元，支出决算为3.86万元，完成年初预算的7.90%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为1.80万元，决算为1.56万元，完成年初预算的87.00%；公务接待费支出年初预算为46.60万元，决算为2.30万元，完成年初预算的4.93%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因厉行节约，大型公务接待活动减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少22.66万元，下降85.45%。其中：因公出国（境）费支出决算无变动；公务用车购置费支出决算无变动；公务用车运行维护费支出决算减少0.02万元，下降1.67%；公务接待费支出决算减少22.64万元，下降90.80%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因厉行节约，大型公务接待活动减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于运送机要文件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待35批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我办检查指导、调研和各乡镇到我办学习交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元阳县委员会办公室2023年机关运行经费支出39.80万元，比上年减少94.27万元，下降70.00%，主要原因是上年度使用财政拨款结余资金80.00万元全部用于机关运行中。部门机关运行经费主要用于开展各项工作所产生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费等。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国共产党元阳县委员会办公室资产总额155.57万元，其中，流动资产1.13万元，固定资产148.18万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程万元，无形资产6.26万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少45.69万元，其中固定资产增加减少22.42万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值1.81万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额8.38万元，其中：政府采购货物支出8.38万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额8.38万元，其中：授予小微企业合同金额8.38万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800120101111