中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2023年度部门决算

监督索引号53252800113101000

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室按照中国人民政治协商会议章程开展工作,主要职能：一是政治协商。对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题，在决策之前和决策实施中进行协商。二是民主监督。通过提出意见、批评、建议的方式，对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。三是参政议政。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.突出一项重大任务，在思想政治引领上走深走实。忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最牢固的政治信念，坚定不移拥戴核心、维护核心、紧跟核心。通过县政协常委会会议、主席会议示范带头，引领县政协全体干部职工和全县广大政协委员持续深入学习中共二十大精神，准确把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观和方法论，结合政协履职工作，准确把握中共二十大提出的重大判断、重大战略、重大任务、重大举措，不断增强工作的科学性、预见性和创造性，把中共中央和省、州、县党委的决策部署贯穿到政协履职的各环节各方面，确保政协事业始终沿着正确方向前进。

2.锚定一个重大目标，在服务中心大局上展现作为。（1）按照党中央全面建成社会主义现代化强国“两步走”战略安排和省委“3815”战略发展目标谋划，深入贯彻落实县委十三届四次全会精神，紧扣州委“337”、县委“338”工作思路，锚定“三年新突破、八年再翻番、十五年大跨越”这一重大奋斗目标，积极履职建言，持续贡献政协智慧、展现政协作为。（2）助力“三个样板”打造。聚焦打造“三个样板”目标定位，充分发挥政协职能作用，就“元阳县大抓哈尼梯田保护利用工作情况”“元阳观音山省级保护区生态环境保护情况”等开展专题协商，助力打造“绿水青山就是金山银山”实践创新基地元阳样板。就“以全力巩固拓展脱贫攻坚成果稳步推进乡村全面振兴为主题”“以安全生产工作为主题”等开展专题议政性常委会协商。（3）助力打造“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接元阳样板”。就“元阳县人口与生育政策工作情况”“元阳县农业专业合作社运行情况”“元阳县基层群众文化服务体系建设情况”等开展民主监督和专题协商，助力打造“产城人融合的新型城镇化元阳样板”。（4）助力“八个高质量发展”。树牢“我就是元阳”的主人翁意识，围绕推动高质量产业体系、高质量幸福乡村、高质量城乡融合、高质量发展红利、高质量品质生活、高质量绿色底蕴、高质量发展共识、高质量发展环境“八个高质量发展”迈上新步伐，就“元阳县电信网络诈骗整治工作情况”“元阳县农村产业路建设情况”“元阳县热区水果产业发展情况”“元阳县民族文化传承与保护情况”“元阳县教育质量工作情况”等开展调研视察监督议政，积极协商建言，助力中国式元阳新实践。围绕县委中心工作，持续推进“深入一线、助企纾困、为民办事”实践活动。（5）建立完善协商机制。巩固落实每年开展1次政协全体会议协商、2次专题议政性常委会协商、4次以上专题协商和N次提案办理协商、对口协商、界别协商等的“1+2+4+N”协商机制，丰富有事好商量、众人的事情由众人商量的制度化实践，按时按质完成年度政治协商计划，确保政协协商工作常态、长效开展。（6）实施“双助推”行动计划。落实中央农村工作会议关于全面推进乡村振兴、优先发展农业农村、加快建设农业强国的战略部署，统筹整合资源，精准对接需求，深入开展“五项助推”，切实办好“10件实事”。（7）组织开展“拼经济出真招抓落实—政协委员在行动”主题履职活动，以“政协之能”服务“发展之要”。实施提案工作质量提升行动计划。扎实开展“提案质量提升年”行动，以“提质增效、打造精品”为目标，进一步凝聚工商联、人民团体和各族各界人士智慧和力量，努力在打造精品提案上取得新突破。突出提案质量、办理质量和服务质量，确定5件提案作为重点提案由主席会议班子领衔督办，持续开展提案办理协商，推动提案工作上新台阶。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室设工作机构9个，均为正科级。其中，县政协专门委员会8个：县政协提案委员会、县政协经济委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨和外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协农业农村委员会、县政协委员服务中心。县政协办事机构1个：县政协办公室。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2023年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员6人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属5人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2023年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2023年度收入合计1147.54万元。其中：财政拨款收入1147.54万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加97.14万元，增长9.25%。其中：财政拨款收入增加97.14万元，增长9.25%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均为0，与上年相持平。今年财政拨款收入增加主要原因是：1.今年拨付了基础绩效奖工资，残疾人保障金等；2.今年增加了示范点建设院坝协商展板、宣传牌相关经费补助及奖励绩效工资。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2023年度支出合计1148.65万元。其中：基本支出1003.48万元，占总支出的87.36%；项目支出145.18万元，占总支出的12.64%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加64.64万元，增长5.96%。其中：基本支出增加75.47万元，增长8.13%；项目支出减少10.83万元，下降6.94%；上缴上级支出0.00万元、经营支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元，均与上年数相持平。项目支出减少原因是：今年省、州政协压减了院坝协商和委员履职经费补助。基本支出增加原因：1.增加基础绩效奖工资，残疾人保障金支付；2.今年增加了建设院坝协商示范点展板、宣传牌相关费用补助及奖励绩效工资支付。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1003.48万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出927.83万元，占基本支出的92.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.64万元，占基本支出的7.54％。人均公用经费支出1.64万元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出145.18万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。主要开展了以下工作：1.逐步改善政协办公条件，不断提升政协履职能力。2.抓住工作主线，在助推高质量发展上有新成效。3.强化专门协商机构作用，推动协商工作提质增效。4.政协履行职责时购买相关服务。5.政协常委会按年初计划履行各项职责。6.根据年度工作需要召开2023年度的各类会议。7.提案专项资金落实，政协委员“双助推”见成效。具体项目开支如下表：

1.基层政协建设经费13万元；

2.政协委员提案办理专项经费20万元；

3.政协委员活动经费70.84万元；

4.全会经费及常委会会议经费25.24万元；

5.政协工作经费10.10万元；

6.基层政协履职能力提升专项资金4万元；

7.春节走访慰问退休干部经费2万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1148.65万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加72.37万元，增长6.72%,主要原因是：1.增加基础绩效奖工资，残疾人保障金支付；2.今年增加了建设院坝协商示范点展板、宣传牌相关费用补助及奖励绩效工资支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出899.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.28%。主要用于机关行政运行、政协会议和业务项目支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出107.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.36%。主要用于退休人员费用，机关养老保险和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出66.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于个人基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出75.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.00万元，决算为15.54万元，完成年初预算的64.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为10.55万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的67.89%，超年初预算执行；公务接待费支出年初预算为19.00万元，决算为4.99万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的32.11%，完成年初预算的26.26%，具体是国内接待费支出决算4.99万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。明细情况如下,其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24.00万元，支出决算为15.54万元，完成年初预算的64.75%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为10.55万元，超年初预算执行；公务接待费支出年初预算为19万元，决算为4.99万元，完成年初预算的26.26%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:按照厉行节约的原则，较大力度地压缩了三公经费的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加13.35万元，增长67.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加10.55万元，增长65.81%；公务接待费支出决算增加2.80万元，增长37.33%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：1.车辆维护费增加是由于今年开展院坝协商覆盖14个乡镇，协商次数增加再加上今年开展梯田保护、产业发展等调研课题增多，车辆使用率比往年高，车辆燃料费、过路过桥费等运行费增多；2.是车老化维修费增加。3.接待费比上年增加原因是今年省、州政协到我县调研院坝协商相关工作调研次数增多，接待费用有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研、视察等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次521人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州政协及外地市县到我县调研、视察等相关工作，产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室2023年机关运行经费支出75.64万元，比上年增加14.18万元，增长23.06%，增加主要原因：1.增加基础绩效奖工资，残疾人保障金支付；2.今年增加了建设院坝协商示范点展板、宣传牌相关费用补助及奖励绩效工资支付。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、维修费、公务用车运行维护费、公务交通费等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，中国人民政治协商会议云南省元阳县委员会办公室资产总额29.54万元，其中，流动资产4.75万元，固定资产24.79万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.48万元，其中固定资产增加0.48万元。处置房屋建筑物0方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额21.34万元，其中：政府采购货物支出21.34万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.52万元，其中：授予小微企业合同金额17.61万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800113101111