元阳县俄扎乡卫生院2023年度部门决算

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元阳县俄扎乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担本乡镇人民群众的基本医疗与公共卫生服务。包括常见病、多发病的诊治，疾病预防控制、妇幼保健、计划生育、基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、卫生健康监督协管服务等卫生计生工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.巩固提升卫生健康管理服务工作水平。

2.全力抓好卫生健康重点工作。

3.加强制度建设，着力提升依法行政水平。

4.强化行业监督，提高群众满意率。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内部机构，包括：办公室、财务室、公共卫生科、综合门诊科、护理部、住院部、防保室、后勤部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县俄扎乡卫生院作为二级预算单位纳入元阳县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县俄扎乡卫生院2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。均为卫生院救护车。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

元阳县俄扎乡卫生院没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县俄扎乡卫生院2023年度收入合计495.65万元。其中：财政拨款收入396.79万元，占总收入的80.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入98.86万元（含教育收费0.00万元），占总收入的19.95%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加69.03万元，增长16.18%。其中：财政拨款收入增加59.78万元，增长17.74%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加9.64万元，增长10.80%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入减少0.39万元，下降100.00%。财政拨款增加原因是公共卫生开展项目所需经费增加。事业收入增加是因为新增医疗设备，医疗水平有所提升，服务能力提高，带动门诊收入提升。其他收入中利息收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县俄扎乡卫生院2023年度支出合计519.77万元。其中：基本支出163.92万元，占总支出的31.54%；项目支出355.85万元，占总支出的68.46%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加77.84万元，增长17.61%。其中：基本支出减少68.99万元，下降29.62%；项目支出增加146.83万元，增长70.25%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是上年度将卫生院事业经费支出纳入基本支出填报，本年度在项目支出填报，故基本支出和项目支出增减幅度较大。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县俄扎乡卫生院单位机构正常运转的日常支出163.92万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出163.92万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县俄扎乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出355.85万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开展情况：基本公共卫生服务项目支出149.47万元，重大公共卫生服务项目支出0.77万元，突发公共卫生事件应急处理项目支出19.91万元，卫生院事业经费支出98.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县俄扎乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出396.79万元,占本年支出合计的76.34%。与上年相比增加44.47万元，增长12.62%,主要原因是人员经费增加，公共卫生项目拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.94%。主要用于财政负担养老保险金支出、职业年金支出、失业保险支出。

9.卫生健康（类）支出364.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.87%。主要用于事业人员工资支出，支付乡村医生工资以及各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展慢性病管理、老年人管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.70万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.85万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.85万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县俄扎乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.70万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.85万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.85万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无增减变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县俄扎乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年相比无变化。主要原因是我单位非行政参公单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县俄扎乡卫生院资产总额415.03万元，其中，流动资产97.18万元，固定资产218.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程99.23万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6.63万元，其中固定资产增加10.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.07万元，其中：政府采购货物支出5.07万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.07万元，其中：授予小微企业合同金额5.07万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：是指各部门、各单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出：是指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

4.项目支出：是指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

7.国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

监督索引号53252800236101601111