元阳县牛角寨镇中心卫生院2023年度部门决算

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元阳县牛角寨镇中心卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担本乡镇广大群众多发病、常见病的治疗，疾病预防控制、妇幼保健、基本公共卫生服务、计划生育等卫生计生工作。财务管理按照相关的财经纪律及制度执行。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是巩固提升卫生计生管理服务工作水平。

二是全力抓好卫生计生和基本公共卫生服务重点工作。

三是加强制度建设，着力提升医疗服务水平。

四是强化行业监督，提高群众满意率。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置18个内设机构，包括：全科医疗科、内科、儿科、外科、妇产科、中医科、口腔科、康复科、五官科（眼耳鼻咽喉科）、急诊科、手术室、体检中心、预检分诊处、输液室、急诊（抢救）室、感染性疾病诊室（发热门诊、肠道门诊、狂犬病处置室）、医技科、公共卫生科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县牛角寨镇中心卫生院作为二级预算单位纳入元阳县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县牛角寨镇中心卫生院2023年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

元阳县牛角寨镇中心卫生院无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县牛角寨镇中心卫生院2023年度收入合计599.58万元。其中：财政拨款收入447.61万元，占总收入的74.65%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入151.97万元（含教育收费0.00万元），占总收入的25.35%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少13.33万元，下降2.17%。其中：财政拨款收入减少14.21万元，下降3.08%；减少原因为财政项目拨款减少。上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加1.07万元，增长0.71%；增长原因为开展了中医理疗的医疗项目。经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.18万元，下降100.00%。减少原因为本年没有产生其他收入。

二、支出决算情况说明

元阳县牛角寨镇中心卫生院2023年度支出合计599.44万元。其中：基本支出344.02万元，占总支出的57.39%；项目支出255.43万元，占总支出的42.61%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少13.46万元，下降2.20%。其中：基本支出增加10.21万元，增长3.06%；增长原因为本年比上年调入2人，人员经费增加。项目支出减少23.67万元，下降8.48%；减少原因为本年开展的突发公共卫生减少，减少了项目拨款。上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县牛角寨镇中心卫生院单位机构正常运转的日常支出344.02万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出192.18万元，占基本支出的55.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费151.84万元，占基本支出的44.14％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县牛角寨镇中心卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出255.43万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。基本公共卫生服务项目支出151.63万元，突发公共卫生事件应急处理支出4.36万元，其他基层医疗卫生机构支出97.83万元，其他卫生健康支出1.61万元。具体项目开展情况：

1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

2.有效进行疫情防控，做好突发公共卫生事件应急处理。

3.保证基层医疗卫生机构和村卫生室实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行。保证村卫生室家庭医生签约服务补助的发放。

4.保证扩大国家免疫规划、艾滋病防治、结核病防治、精神卫生与慢性非传染性疾病防治、重大疾病与危害因素监测等重大传染病防控工作的开展。5.保障卫生院运转，为人民提供好医疗与预防保健服务，完善医疗服务水平，满足基层病患看病需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县牛角寨镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出447.61万元,占本年支出合计的74.67%。与上年相比减少14.21万元，下降3.08%,主要原因是基本公共卫生服务、国家基本药物制度等项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出22.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险、医疗保险等社会保险缴费支出和事业单位离退休费。

9.卫生健康（类）支出410.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.67%。主要用于在职人员工资福利支出和医疗商品服务支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.30%。主要用于在职人员的住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县牛角寨镇中心卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无增减变化。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。我单位2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，与上年相比无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县牛角寨镇中心卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%。元阳县牛角寨镇中心卫生院为全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县牛角寨镇中心卫生院资产总额302.13万元，其中，流动资产46.34万元，固定资产255.79万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少11.85万元，其中固定资产减少0.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出4.05万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.63万元，其中：授予小微企业合同金额3.63万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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