元阳县沙拉托乡卫生院2023年度部门决算

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元阳县沙拉托乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与抗护理预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年来，我院克服人手少、设备简陋、用房紧张的困难，全体职工不断加强业务学习，努力提高业务水平，农村中常见病、多发病基本能得到及时救治，服务能力有了较大的提高，得到老百姓的一致好评，2023年业务量化如下：门诊患者27202人，较去年增加4.61%；住院患者953人，较去年增加51.03%；业务收入2082945.6元，较去年增加39.05%。

1.国家基本公共卫生服务工作开展情况

（1）居民健康档案

常住人口：18178人，建档数：19620，建档率：107.93%，动态记录档案：15228份，规范档案覆盖率：106.80%，档案使用率：77.61%

（2）老年人健康管理

累计建档数：2350，体检数：2080，体检率：88%，评估数：2080，评估率：88%，健康管理人数：1867。健康管理率：84%，健康管理指标数：1428，完成率：85%

（3）慢性病管理

截至2023年12月31日，管理高血压病人696人，管理率94%，管理糖尿病人72人，管理率达92%；管理精神病139人，管理率达98.56%，肺结核病人17人，管理率达100%；

（4）预防接种

2023年疫苗运转21次，2023年共出生儿童205人，0—6岁儿童建卡205人，建卡率100%。2023年未发生结核、麻疹、百日咳、白喉、破伤风、脊髓灰质炎、病毒性肝炎等相关疾病的爆发流行。疫苗接种任务完成。

（5）健康教育

宣传栏9个，宣传栏更新期数12期，印刷宣传资料种数16种，宣传资料发放10640份，开展知识讲座期数54期，开展咨询活动期数9期

（6）防艾工作

在管数137人，配偶检测25人，配偶检测率92.6%，服药人数130人，服药率94.9%

（7）妇幼工作

新生儿：出生数205人，访视人数203人，访视率99.2%，先天性心脏病筛查1360人，死亡数1人，死亡率0.43%，5岁以下死亡数1人，5岁以下死亡率0.66%。

0-6岁儿童：辖区儿童数2275人，系统管理人数2211人，系统管理率97.18%，视力筛查及体检人次2211人次，随访率97.18%，营养包发放人次220人次，营养包发放率146.6%，高危儿童人数50人，高危儿童管理率100%。

孕产妇：建册数188人，早检率91.71%，管理率91.71%，活产数205人，孕产妇人数204人，住院分娩人数204人，住院分娩率100%，产后访视人数188人，产后访视率91.71%。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、家庭医生签约办公室、公卫科、检验科、影像科、办公室、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县沙拉托乡卫生院作为二级预算单位纳入元阳县卫生健康局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县沙拉托乡卫生院2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员15人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

元阳县沙拉托乡卫生院没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县沙拉托乡卫生院2023年度收入合计650.50万元。其中：财政拨款收入404.76万元，占总收入的62.22%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入245.64万元（含教育收费0.00万元），占总收入的37.76%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.10万元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计增加63.85万元，增长10.88%。增长的主要原因是医保结余留用资金、家庭医生签约服务费列入其他收入核算。其中：财政拨款收入减少33.45万元，下降7.63%；上级补助收入增加0.00万元，增长0%；事业收入增加97.24万元，增长65.53%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入增加0.06万元，增长153.65%。

二、支出决算情况说明

元阳县沙拉托乡卫生院2023年度支出合计672.85万元。其中：基本支出447.96万元，占总支出的66.58%；项目支出224.89万元，占总支出的33.42%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加86.65万元，增长14.78%。其中：基本支出增加148.56万元，增长49.62%；主要原因是将上年部分项目开支的部分转为了基本支出。项目支出减少61.91万元，下降21.59%；主要原因是将上年部分项目开支的部分转为了基本支出。上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县沙拉托乡卫生院单位机构正常运转的日常支出447.96万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出180.81万元，占基本支出的40.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267.15万元，占基本支出的59.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县沙拉托乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出224.89万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

 1.基本药物、家庭医生签约、三年行动及乡医补助项目，支出55.94万元；

  2.基本公共服务项目，支出155.55万元；

  3.重大传染病防控项目，支出0.68万元；

  4.医疗服务能力提升项目，支出12.72万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县沙拉托乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出404.76万元,占本年支出合计的60.16%。与上年相比减少33.45万元，下降7.63%,主要原因是本年无房屋建设项目，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出19.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.89%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及事业单位离退休费；

9.卫生健康（类）支出370.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.64%。主要用于在职人员工资福利支出和医疗商品服务支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出14.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于在职人员住房公积金支付支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县沙拉托乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为3.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年本单位认真执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平，未发生支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县沙拉托乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县沙拉托乡卫生院资产总额293.88万元，其中，流动资产107.27万元，固定资产186.61万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8.07万元，其中固定资产减少19.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800236101701111