元阳县攀枝花乡卫生院2023年度部门决算

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元阳县攀枝花乡卫生院2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与抗护理预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

（二）2023年度重点工作任务概述

公共卫生工作开展情况：2023年，65岁以上老年人在册管理人数为1977人，完成一年一次65岁以上老年人规范健康管理人1374人，规范健康体检率为69%，老年人体检人数为1781人，体检率90%。

2023年，完成高血压患者建档人数为818人，已完成建档任务数的103.5%。

2023年，完成糖尿病患者建档人数为109人，已完成建档任务数的90.83%。

2023年，完成严重精神障碍患者建数116人，已完成建档任务数的104.5%。

计划免疫：全乡疫苗接种率达92.17%。1-12月全乡出生儿童133人，接种免规疫苗：卡介苗0针；乙肝疫苗581针；脊灰疫苗1870针；百白破疫苗381针；白破疫苗1008针；麻腮风疫苗1034针；A群疫苗147针；A+C群疫苗1064针；乙脑疫苗866针；甲肝疫苗364针。非免规疫苗：乙肝疫苗20针；四价流感疫苗9针；水痘疫苗8针；狂犬疫苗147针；71型灭活疫苗7针；4价HPV疫苗8针；2价HPV疫苗18针。9价HPV2针。紧急使用疫苗：新冠疫苗304针。冷链运转20次，已按计划完成。

肺结核工作：发现疑似结核病人转诊推介到位数77人，其中确诊并通知管理数6人、其中结案4人，2023年确诊患者结案数17人，目前在管患者总数4人

病项监测工作：1-12月共发现辖区死亡患者并上报死因监测340人次，无漏报迟报现象。共上报肿瘤患者30例，随访肿瘤患者92例；上报并随访心脑血管疾病16例；全年来无法定传染病与突发公共卫生事件爆发。全乡麻风可疑患者推介转诊人数5。

中医药管理：老年人中医药健康管理率90.7%；0-3岁儿童中医药健康管理92.7%，

健康教育工作：

卫生院及村卫生室共设置健康教育宣传栏8块，及时协同村卫生室向辖区居民发放各种健康教育宣传资料15种，30000余份。利用各种形式，多渠道全方位的开展健康教育宣传活动。2023年开展健康教育公众咨询9次，接受咨询人次数1944人。对育龄妇女和学生、老年人、慢性病患者卫生院开展健康教育讲座6场，卫生室开展健康教育讲座12场，受教人员343余人；开展个体化健康教育47496人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、家签办、公卫科、检验科、影像科、办公室、中医科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

元阳县攀枝花乡卫生院作为二级预算单位纳入元阳县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

元阳县攀枝花乡卫生院2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员16人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

元阳县攀枝花乡卫生院无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县攀枝花乡卫生院2023年度收入合计430.91万元。其中：财政拨款收入380.60万元，占总收入的88.32%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入49.97万元（含教育收费0.00万元），占总收入的11.60%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.34万元，占总收入的0.08%。与上年相比，收入合计增加30.32万元，增长7.57%。其中：财政拨款收入增加35.79万元，增长10.38%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入减少5.81万元，下降10.42%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.34万元，增长100%。主要原因是公共卫生业务量增加，从而导致公共卫生经费增加，其他收入增加主要原因为卖废品收入、医保收入。

二、支出决算情况说明

元阳县攀枝花乡卫生院2023年度支出合计439.28万元。其中：基本支出228.61万元，占总支出的52.04%；项目支出210.67万元，占总支出的47.96%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加48.32万元，增长12.36%。其中：基本支出增加12.66万元，增长5.86%；项目支出增加35.66万元，增长20.38%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是购买办公用品及医疗设备，支付工程款导致支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县攀枝花乡卫生院单位机构正常运转的日常支出228.61万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出228.61万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障元阳县攀枝花乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出210.67万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

1.事业收入58.68万元；

2.医疗卫生机构能力建设补助资金10.00万元

3.卫生健康事业发展省对下专项资金0.04万元

4.基本药物补助7.5万元。

5.基本公共卫生补助资金、重大公共卫生补助资金119.62万元

6.服务能力提升补助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金14.83万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县攀枝花乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出380.60万元,占本年支出合计的86.64%。与上年相比增加35.79万元，增长10.38%,主要原因是公共卫生收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出22.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%。主要用于财政负担养老保险金支出、职业年金支出、失业保险支出；

9.卫生健康（类）支出341.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.84%。主要用于事业人员工资支出，支付乡村医生工资以及各类补助，支付维持卫生院正常运转的水电费、网络费、材料费、药品费等相关费用，支付因开展慢性病管理、老年人管理、传染病防治等公共卫生活动产生的相关费用；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出15.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县攀枝花乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为2.80万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年本单位认真执行中央八项规定，减少三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位认真执行中央八项规定，减少三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算公务用车保有量0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县攀枝花乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%，我单位属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，元阳县攀枝花乡卫生院资产总额249.36万元，其中，流动资产51.73万元，固定资产91.43万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程104.12万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产2.08万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88.92万元，其中固定资产增加11.71万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.82万元，其中：授予小微企业合同金额1.82万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800236101301111