元阳县大坪乡卫生院2023年度部门决算

　　监督索引号53252800236101201000

　　元阳县大坪乡卫生院2023年度部门决算

　　目录

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　第五部分名词解释

　　第一部分单位概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与抗护理预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。

　　（二）2023年度重点工作任务概述

　　1.卫生院医疗服务情况：2023年1-12月卫生院业务总收入812255.98元，比上年同期有所下降；门诊就诊人次20669人次，同比减少7397人次；处方数量20669张，同比减少7397张；住院人数41人，同比增加8人。

　　在保障基本医疗服务需求的同时，卫生院认真实施国家及省州下达的15项公共卫生服务项目，截至目前建立居民健康档案24128人。建立电子档案24128人,建档率达到97%，老年人2151人，管理1876人，管理率达到87.21%。慢性病管理高血压878人，高血压管理865人，管理率达98.1%，糖尿病178人，管理166人，管理率达93.2%。2023年提供发放各类健康宣教资料累计25784份，种类16种，更新宣传栏64次,开展健康咨询活动9次，举办健康知识讲座67次，播放健康教育音像135次，下乡督导4次。

　　2.防治艾滋病工作2023年PITC完成检测12708人，检测工作结合新冠病毒疫苗接种有序开展，大坪乡HIV现存活感染者106人，抗病毒治疗入组治疗人数99人，治疗比例达92%；入组治疗人员依从性较好，治疗有效率达100%，“三个90%”的目标任务达标；孕产妇孕早期乙肝、梅毒、艾滋病“三病”检测207例，做到“应检尽检、逢血必检”的工作要求。

　　3.认真贯彻执行《中华人民共和国传染病防治法》，加强疾病预防控制，对重大疫情的处理做到及时、有效，把疫情控制在最小范围，强化重点传染病的监测。2023年传染病疫情报告8例，报告及时率为100%；认真贯彻落实《突发公共卫生事件应急条例》，加强突发公共卫生事件的报告和处置工作，全年无突发公共卫生事件。

　　4.切实做好妇幼卫生和计划生育技术服务工作

　　（1）妇女保健情况：全乡新法接生192人，新法接生率100%，住院分娩活产数192人，住院分娩率达100%，死胎死产0例、孕产妇死亡0例。孕产妇系统管理覆盖率达100%，总产妇数191人、活产数192人、早孕建册人数175人，产妇建档人数191人，产后访视人数191人，产前检查达5次以上。

　　（2）儿童保健管理：全乡7岁以下儿童1884人，3岁以下儿童有870人。7岁以下儿童健康保健管理1839人，其中3岁以下系统管理805人。

　　（3）孕产妇“三病”检测孕早期检测175人，已按要求做到“应检尽检、逢血必检。

　　（4）妇女常见病筛查、乳腺癌筛查、宫颈癌筛查有序开展。     

　　5.认真开展日常诊疗工作和医院管理

　　（1）严格执行病历书写制度及《处方管理办法》、《病历书写规范》要求，严格执行医师查房、查对、会诊、急救及交接班制度。

　　（2）加强卫生消毒管理，预防和控制感染性疾病传播，严格执行无菌操作，按时更换消毒液；门诊、病房实行定期消毒，传染病房实行日消毒和终末消毒；医疗废弃物消毒后定点存放集中转运。

　　（3）严格执行护理工作制度及查对制度，加强信息统计、规范管理，认真做好统计工作，表、卡、册质量和痕迹管理，做好乡村级台账及上墙图表，按质、按量完成，并按时统计上报。

　　（4）落实“降消项目”工作，大力宣传降消项目各项政策，逐步降低或消除孕产妇死亡率。

　　（5）认真执行（抗菌药物合理使用指导原则），建立麻醉药品管理制，麻醉药品实行专人、专柜管理，专用处方开药，药品采购按规定在省级药品采购平台进行采购。

　　（6）规范医疗行为，提高医护质量，保障医疗安全，建立医疗事故和重大医疗过失行为报告制度，2023年无医疗过错行为发生。

　　6.认真组织巩固拓展脱贫攻坚工作

　　卫生院积极配合并融入国家巩固拓展脱贫攻坚工作大局，切实贯彻落实健康扶贫相关文件精神，责任落实，目标明确。落实家庭医生签约服务工作，进村到户开展健康管理服务，为重点人群提供针对性、全方位、免费的家庭签约服务，同时建立了电子健康档案。由乡卫生院各家庭医生签约服务团队通过入户走访、体检、疾病筛查等工作，进一步掌握签约对象的身体健康实际情况，并录入动态管理系统。全乡家庭医生团队17个，团队员39名，目前已签约12127人，包括建档立卡户9454人，建档立卡人员签约覆盖率77.95%。65岁以上老年人签约人数1918人，其中建档立卡1106人；0-6岁儿童签约人数1500人，其中建档立卡751人；孕产妇签约人数207人，其中建档立卡161人；高血压签约人数851人，其中建档立卡472人；糖尿病签约人数172人，其中建档立卡87人；严重精神障碍签约人数117人，其中建档立卡96人；结核病30人，24人为建档立卡人员；残疾人签约238人，其中建档立卡216人。全乡履约服务达率100%。

　　二、单位基本情况

　　（一）机构设置情况

　　我单位共设置8个内设机构，包括：预防保健科、全科医疗科、家签办、公卫科、检验科、影像科、办公室、中医科。

　　我单位为基层预算单位，无下属单位。

　　（二）决算单位构成

　　元阳县大坪乡卫生院作为二级预算单位纳入元阳县卫生健康局2023年度部门决算编报范围。

　　（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

　　元阳县大坪乡卫生院2023年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。比上年13人增加3人，原因为元人社发〔2023〕82号新招录3人。

　　年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

　　年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

　　车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分2023年度部门决算表

　　（详见附件）

　　元阳县大坪乡卫生院没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

　　第三部分2023年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　元阳县大坪乡卫生院2023年度收入合计446.93万元。其中：财政拨款收入341.29万元，占总收入的76.36%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入105.57万元（含教育收费0.00万元），占总收入的23.62%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.07万元，占总收入的0.02%。增长的主要原因是医保结余留用资金、家庭医生签约服务费列入其他收入核算。与上年相比，收入合计增加16.98万元，增长3.95%。其中：财政拨款收入增加12.04万元，增长3.66%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加4.95万元，增长4.92%；经营收入增加0.00万元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0%；其他收入减少0.01万元，下降12.01%。主要原因是银行存款比较上年减少，利息收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　元阳县大坪乡卫生院2023年度支出合计445.91万元。其中：基本支出183.55万元，占总支出的41.16%；项目支出262.36万元，占总支出的58.84%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6.38万元，下降1.41%。其中：基本支出减少91.69万元，下降33.31%；下降的主要原因是将部分支出调整为项目支出；项目支出增加85.31万元，增长48.19%；主要原因是将上年部分基础开支的部分转为了项目支出。上缴上级支出增加0.00万元，增长0%；经营支出增加0.00万元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0%。

　　（一）基本支出情况

　　2023年度用于保障元阳县大坪乡卫生院单位机构正常运转的日常支出183.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出183.55万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

　　（二）项目支出情况

　　2023年度用于保障元阳县大坪乡卫生院单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出262.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　元阳县大坪乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款支出341.29万元,占本年支出合计的76.54%。与上年相比增加12.04万元，增长3.66%,有部分上年未用完今年重复利用的资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　8.社会保障和就业（类）支出19.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费及事业单位离退休费；

　　9.卫生健康（类）支出307.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.02%。主要用于在职人员工资福利支出和医疗商品服务支出；

　　10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　19.住房保障（类）支出14.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于在职人员住房公积金支付支出；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为2.66万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　元阳县大坪乡卫生院2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%；公务接待费支出年初预算为2.66万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2023年本单位认真执行中央八项规定，减少三公经费支出。

　　2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2023年本单位认真执行中央八项规定，减少三公经费支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.购置车辆0辆。开支一般公共预算公务用车保有量0辆。

 　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　元阳县大坪乡卫生院2023年机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0%，与上年相比无变化。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2023年末，元阳县大坪乡卫生院资产总额111.01万元，其中，流动资产50.07万元，固定资产60.94万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.6万元，其中固定资产增加2.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　（国有资产占有使用情况表详见附表12）

　　三、政府采购支出情况

　　2023年度，单位政府采购支出总额1.47万元，其中：政府采购货物支出1.47万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.47万元，其中：授予小微企业合同金额1.47万元。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

　　（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分名词解释

　　部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

　　监督索引号53252800236101201111