元阳县数据发展中心元阳县数据发展中心2023年度部门决算

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元阳县数据发展中心2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行省、州、县有关大数据工作的法律法规和方针、政策，编制发展规划、专项规划和年度计划并组织实施；   

2.研究拟订并组织实施数据发展战略、规划和政策措施，引导和推动大数据研究和应用工作；

3.研究拟订大数据的标准体系和考核体系，制订数据资源采集、存储、登记、开发利用和共享的标准规范及管理办法并组织实施；

4.积极推进县级数据中心建设，促进全县信息系统统一平台，数据统一存储和统一管理，促进数据资源的共享和开放；

5.完成县委、县政府交办的其他工作事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年我单位开展情况及取得的成效如下：

1.出台政策文件。“数字元阳”建设领导小组，积极组织、指导、协调县级有关部门和各乡镇人民政府推进“数字元阳”建设。对标“十四五”期间建设“数字元阳”的规划目标，2023年1月元阳县人民政府与中国电信股份有限责任公司红河分公司签订全面深化战略合作框架协议，2023年5月份印发了《元阳县数字经济三年行动实施方案》（元政发〔2023〕15号）。

2.高位部署推动。为尽快推进元阳县资源监管数字化管理，县人民政府召开元阳县资源监管数字化系统建设专题会议，听取云南幂次科技有限公司关于资源监管数字化建设的方案，听取县级各单位关于“十四五”期间数字经济发展规划情况，会议研究了元阳县矿产资源监管系统数字化建设等有关事项，并对下一步工作进行了安排部署。

3.突出项目抓落实。目前，共完成数字经济投资项目3个，一是项目名称为元阳县公安局临时执法办案中心和派出所执法办案区智能化升级改造项目，业主单位为元阳县公安局，项目投入626万元。二是项目名称为元阳县智慧停车项目——城区道路临时泊车智能化建设项目，业主单位为元阳县特色小镇开发投资有限责任公司，监管单位为元阳县工业商务和信息化局，项目正在顺利推进，目前，部分路段已经完工，在试营业使用阶段，项目完成总投资1,200万元。三是元阳梯田遗产区数字监管平台建设项目，项目投资607万元，已完成数据经济投资纳统。四是元阳县农村供水保障工程第十标段智慧水务信息化集成建设项目，项目完成投资2,038.68万元，已完成数据经济投资纳统。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门为2023年新增单位，共设置3个内设机构，分别是：综合科、数据应用和发展系统运维科、网络安全和信息化委员会办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入元阳县数据发展中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.元阳县数据发展中心

纳入元阳县数据发展中心2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县数据发展中心2023年末实有人员编制1人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，也无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县数据发展中心2023年度收入合计12.01万元。其中：财政拨款收入12.01万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。我单位为2023年新成立部门，上年无数据。

二、支出决算情况说明

元阳县数据发展中心2023年度支出合计12.01万元。其中：基本支出12.01万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。我单位为2023年新成立部门，上年无数据。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障元阳县数据发展中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12.01万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12.01万元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2023年元阳县数据发展中心无专项业务工作的经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县数据发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出12.01万元，占本年支出合计的100.00%。我单位为2023年新成立部门，上年无数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.11%。主要用于支付人员工资福利支出，日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.74%。主要用于职工养老保险等支出。

9.卫生健康（类）支出0.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于职工基本医疗保险和生育保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出1.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.30%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县数据发展中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我单位2023年无“三公”经费支出，主要原因是：严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，控制减少大型会议、大型活动等，大力压缩和控制“三公经费”支出。

我单位为2023年新成立部门，上年无数据。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县数据发展中心2023年机关运行经费支出0.00万元。主要原因是：元阳县数据发展中心为2023年新成立单位。

二、国有资产占用情况

元阳县数据发展中心资产总额2.26万元，其中，流动资产0.04万元，固定资产2.22万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。本单位为2023年新成立部门，上年无数据。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53252800177801111